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企业报销阶段票据审核方案.docx

企业报销阶段票据审核方案.docx

    企业报销阶段票据审核方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 8

    三、目标定位 10

    四、基本原则 11

    五、职责分工 14

    六、票据类型识别 18

    七、票据来源审核 22

    八、票据真伪核验 24

    九、票据完整性检查 26

    十、票据信息一致性审核 28

    十一、金额合规性审核 31

    十二、税额与价税审核 34

    十三、时间合理性审核 35

    十四、项目归属审核 39

    十五、费用性质审核 41

    十六、付款条件审核 45

    十七、审批链条审核 47

    十八、异常票据处理 48

    十九、电子票据审核

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