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项目风险管理标准流程及操作手册.doc

项目风险管理标准流程及操作手册

一、适用范围与启动时机

本手册适用于各类项目全生命周期（含启动、规划、执行、监控、收尾阶段）的风险管理工作，特别是以下场景需重点启动风险流程：

新项目立项阶段，需识别潜在风险以制定应对预案；

项目范围、进度、成本等关键要素发生变更时；

外部环境出现重大调整（如政策变化、市场波动、供应链中断等）；

项目执行过程中出现偏差（如进度滞后、成本超支、质量不达标等）；

周期性风险复盘（如每月/每季度评估风险状态）。

二、风险识别与评估流程

（一）前置准备：组建风险管理小组

成员构成：项目经理经理、核心业务负责人主管、技术专家工、质量负责人师、客户代表（可选），明确1名风险协调员*专员（负责流程推进与文档汇总）。

职责分工：组长经理统筹决策，专员负责会议组织与记录，各成员提供专业领域风险信息。

（二）风险识别：全面收集潜在风险

1.选择识别方法（根据项目特点组合使用）

头脑风暴法：组织小组会议，围绕“人、机、料、法、环、测”六大维度自由发言，记录所有可能风险（如“核心技术人员离职”“供应商交付延迟”等）。

德尔菲法：针对复杂风险，邀请3-5名外部专家匿名填写风险问卷，汇总后反馈补充，直至意见收敛。

检查表法：参考历史项目风险清单、行业标准模板（如《项目管理知识体系指南》PMBOK风险检查表），逐项核对遗漏。