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供应链风险管控管理规定

第一章总则

1.1目的

为在端到端供应链全生命周期内识别、评估、处置、监控并持续改进风险，确保物料、资金、信息三流连续安全，特制定本规定。

1.2适用范围

本规定适用于××集团总部、各事业部、境内外全资及控股子公司、代工厂、物流商、关键一级/二级供应商、分销商、售后维修中心。

1.3定义

a.供应链风险：任何可能导致供应、生产、交付、回收环节中断、成本异常、合规违规或声誉受损的不确定事件。

b.关键物料：年度采购金额≥500万元OR单一来源OR认证周期≥6个月OR客户指定。

c.业务连续性事件：造成≥1条产线停产≥4小时，或直接影响客户交付≥24小时。

d.风险等级：按发生概率与影响度乘积划分为Ⅰ级（重大）、Ⅱ级（较大）、Ⅲ级（一般）、Ⅳ级（轻微）。

1.4基本原则

全覆盖、零容忍、提前干预、数据驱动、责任到人、持续改进。

第二章组织与职责

2.1供应链风险管控委员会（SRMC）

主任：集团副总裁（供应链）。

成员：采购、计划、质量、法务、财务、IT、EHS、内审、风控、区域运营负责人。

职责：审批Ⅰ级风险清单、年度预算、应急预案、演练报告；启动突发事件Ⅰ级响应。

2.2供应链风险管控办公室（SRMO）

设在采购中心，设专职“风险工程师”≥3人，负责日常识别、量化、跟踪、报告、系统维护。