供应商分级管理工作自查报告.docxVIP

供应商分级管理工作自查报告

第一章自查背景与目的

1.1背景

XX公司供应链管理部于2022年7月发布《供应商全生命周期管理办法》，要求对全部生产类、服务类、工程类供应商按季度实施分级管理。2024年3月，集团审计部下发《2024年度内控专项审计计划》，将“供应商分级管理有效性”列为必审项目。为提前暴露风险、补齐短板，供应链管理部牵头成立自查小组，对2023Q4—2024Q1周期内的分级管理工作开展穿透式自查。

1.2目的

（1）验证现行分级标准是否覆盖全部风险维度；

（2）核对分级结果与采购份额、付款条件、现场审核频次是否刚性挂钩；

（3）识别系统数据与业务实际不一致的根因；

（4）输出可落地的整改清单，确保2024年6月审计进场前全部关闭。

第二章自查范围与依据

2.1范围

时间：2023年10月1日—2024年3月31日

组织：供应链管理部、质量部、财务部、法务部、使用部门（生产中心、IT中心）

对象：生产类供应商287家、服务类供应商92家、工程类供应商41家，合计420家。

2.2依据

（1）内部制度

《供应商全生命周期管理办法》V3.2

《采购合同管理办法》V2.0

《质量红黄灯问责细则》V1.5

（2）外部法规

《中华人民共和国招标投标法》及实施条例

《保障中小企业款项支付条例》

ISO9001:2015条款8.4“外部提供的过程、产品和服务的控制”

（3