佳木斯希波集团制度汇编物资采购制度.docVIP

第五部分 物资采购制度 采购部采购通则 一、严格遵守国家各项政策法规，执行公司制定的“原辅料采购检验标准”，保证物资采购质量及合理库存数量和及时供应。 二、采购原材料要坚持比质、比价、比运费的“三比一报”原则，选择供货方要先“国营”、再“集体”、后“个体”以及先“厂价”后“批发”，特殊买“零售”的采购原则。 三、采购物资价格在一万元以上的，应先报交价管员询价后实施采购；采购物资价格在一万元以内的，可先行采购，价管员在实施采购完毕后审价。 四、采购部所需借款，按权限范围签字确认后，即可由财务给予借款。所有购货发票报销程序为经办人签字、经管人签字、主管领导签字，最后由权限范围内经理或总经理签字。 五、购进物资要检验，即检验品种、规格、型号、数量、质量等各项检验工作，生产所需各种原辅料必须通知品控部检验员、化验员进行感官、理化、微生物检验，并详细填写物资验收单，一式三份交检验员。 六、货到验收合格后，要将入库单、检验单和发票在3天内履行入库手续，转交财务部。如无发票由采购部统计将入库单转到财务挂帐。 七、采购中针对生产情况及时采购所需物品，随时掌握原料、辅料库存的数量、日产消耗量，严格执行预警制度做好提前采购，保证生产的顺利进行。 八、采购原材料时，不得弄虚作假、营私舞弊，不得暗地接受贿赂或回扣，暗箱操作，不得购买质次价高或未经检疫，不符合卫生标准的原材料。一经发现，按《问责制度》相关条例处理。 九、调查市场货源，深入学习市场经济知识，在实践中不断提高自己的业务水平、个人素质，要懂经营、会管理、懂市场、擅理财，搞好客情关系。 十、采购员要经常同保管员沟通，防止供应上的脱节，要根据库存数掌握采购的物品数量。 十一、对采购的物品，必须符合入库、报销手续，票据齐全，有特殊情况的，可经本部门经理同意签字方可办理入库。 十二、各分公司采购部按合同条款自行订货，严格按合同签定的帐期及批次结算方式结算。合同文本要一式两份，本部门留一份，交财务部存档一份。 十三、凡属综合计划部采购的物资（如：原料肉、孜然、辣椒等）由综合计划部负责签订合同、制定价格及调整价格。 十四、综合计划部将签订后的合同及标准、样稿，分发给各分公司采购部及财务部。 十五、综合计划部采购的物资如有质量问题，由采购部及时反馈到综合计划部。 关于办理物资入库统一计量单位的规定 为了加强公司财务的统一核算，使各种物资出入库数量准确，特对办理入库使用计量单位做如下规定： 一、石油醚、五香汁等以瓶为容器的物资，在办入库时，计量单位定为公斤。 二、竹签办理入库时，其计量单位定为万支。 三、味精、奶粉、白糖、精盐等以袋为包装的物资，办理入库时，计量单位定为公斤。 四、特殊物资办入库时，请与财务部直接联系，统一定出计量单位后，再填写入库单。 关于更换供货厂家的规定及流程 采购部、品控部在物资采购，检验过程中如出现原供货厂家价格，质量服务等不符合我公司要求，采购部应及时更换供货厂家并遵循以下程序规定执行。 一、采购部门应填写物资采购变更单。 二、将填写后的物资采购变更单报于各分公司品控部。 三、品控部应按检验程序进行检验，并将检验结果填写在物资采购变更单上回复采购部。 四、采购部门依据品控部填写结果，确认合格后，报于企管部价管员处进行价格审核，如无异议回复采购部门。 五、采购部门将填写变更单结果上报集团总经理，经审批后实施采购。 六、此规定适用范围：本集团购进的原料、辅料、包装物。 关于原辅料及包装物出入库的规定 为保证出库包装物、原辅料数量准确性，特做如下规定： 一、包装物入库，保管员必须及时抽检。包装物出库，领用单位必须数清数量，逐包检查。 二、原辅料入库对于不超过50件的要10%抽检，出库时要逐一检查，做到数量准确无误。 三、如发现入库物资有短缺、不合格现象要立即上报采购部经理，采购部经理及时与厂家沟通，进行补货或换货。 四、如发现出库物资有数量错误现象，由保管员、领物人负责损失追回，并按绩效考核条例执行。 关于物资采购验收的规定 一、入库物资必须执行价格验收、质量验收、数量验收三道验收手续。如有一项不合格不能入库，不能办理手续。 二、品控部负责制定各类物资的采购质量标准，并设专人对购进的各类物资检查，验收。 三、验收后的物资，在使用中发现问题，按实际损失金额扣罚采购经办人50%，检验员50%进行赔偿。 四、未验收的物资，一般情况下，不允许使用。一经使用，在使用中发现质量问题，按实际损失金额扣罚采购部负责人10%，保管员50%，采购经办人40%进行赔偿。 五、品控部在验收中发现质量问题，并使公司获得利益，公司视情况给予奖励。 关于物资采购库存及结算办法的规定 为节约采购成本，降低库存物资资金占用率，使产、供、销结构合理化，特对公司物资采购、库存制订如下办法： 一、原料采购： 1、牛羊肉