【程序文件】改进控制程序.doc

鹤山市美业棉纺织企业有限公司 文 件 名 称：改进控制程序 版 本 号：A 编 制： 审 批： 修订记录 页 号 页 版 修 改 内 容 批 准 人 修 改 日 期 1 目的 采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。 2 范围 适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。 3 职责 3.1 管理者代表负责组织对体系、产品持续改进的策划，负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。 3.2 办公室对已发现的和潜在的不合格发出相应的《纠正和预防措施要求》，并跟踪验证实施效果。 3.3 各部门负责对不合格品进行原因分析，制订和实施相应的改进、纠正和预防措施。 4 工作内容 4.1 持续改进的策划 4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。 4.1.2 日常的改进活动 对日常管理活动的策划和管理按4.2、4.3条的规定进行。 4.1.3 较重大的改进项目 涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑： 改进项目的目标和总体要求。 分析现有过程的状况确定改进方案。 实施改进并评价改进的结果。 4.1.4 管理者代表通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理按照《产品实现策划程序》执行。 4.2 纠正措施 4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。 4.2.2 对质量管理体系各过程输出的信息应进行不合格识别： 过程、产品质量出现重大问题，或质量目标未达到公司规定值时； 管理评审发现不合格时。 顾客对产品质量投诉时。 内审发现不合格时。 出现重大环境污染或环保事故。 供方产品或服务出现严重不合格时。 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。 4.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证 可采用统计技术或试验方法来确定主要原因。 4.2.3.1 当出现4.2.2a、b、e、f、g情况时，由办公室填写《纠正和预防措施要求》中“不合格描述”栏，确定责任部门。由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，办公室跟踪验证实施效果。 4.2.3.2 当出现4.2.2 c情况时，由经营部填写《纠正和预防措施要求》中“不合格描述”栏，确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施。办公室跟踪验证实施效果并将结果反馈给销售部。由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。 4.2.3.3 当出现4.2.2 d情况时，由审核小组发出《不合格报告》，执行《内部审核控制程序》。 4.2.4 每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审。评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施要求》上签名确认。 4.3 预防措施 4.3.1 公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 4.3.2 识别潜在不合格。办公室要及时重点分析如下记录： 供应商供货质量统计、产品质量统计、市场分析、顾客满意程度调查等。 以往的内审报告、管理评审报告。 纠正、预防、改进措施执行记录等。 以便及时了解体系运行的有效性，过程和产品的质量趋势，从中发现潜在不合格。 4.3.3 发现有潜在的不合格事实时，办公室填写《纠正和预防措施要求》的潜在不合格事实栏，确定责任部门，由责任部门分析原因并制定预防措施后实施。跟踪验证实施效果，并在《纠正和预防措施要求》上签名确认。 4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录 4.4.1 在《改进计划》的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，对措施实施的过程进行检查、监督、验证和记录。 4.4.2 办公室编制《纠正和预防措施一览表》，记录每次《纠正和预防措施要求》的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因