存货管理制度.docVIP

存货管理制度 总 则 第八十三条 为加强存货管理，保证正常生产经营需要，提高存货使用效率，特制定本制度。 第十四章 存货日常管理 第八十四条 存货的范围： 存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品及其他小额耗材等。 第八十五条 存货管理的岗位分离原则： 订货人员与复核、审批人员的岗位必须分离； 订货人员与验收、存货保管人员岗位分离； 存货保管人员、会计记账人员岗位分离； 存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些岗位之外的人员共同进行。 第八十六条 存货的采购 存货采购实行预算管理，每月25日前由各科室负责人向财务部报送下月采购预算。 各公司存货采购一律通过供应部统一采购，各部门需采购存货时，应填写一式三份的《采购申请表》，列明其要求和建议，经部门负责人审批后交供应部。供应部根据公司采购流程实施采购（采购流程详见采购管理制度）。 第八十七条 存货的验收、入库 外购入库。货物到货后，公司仓管应根据随货同行的送货单验收货物，需要确认货物是否为公司订单所定货物，实物货物是否与送货单一致，货物是否有损伤。验收无误后，仓管员应在送货单的返回联上签字确认，并录入金蝶进销存系统，经供应部负责人审核后打印《入库单》并签字，与送货单随货同行联一起传递到会计处进行二审和记账。审核人员审