北京机场饮食服务公司采购管理制度手册.doc

采购管理手册 北大纵横管理咨询公司 修 改 记 录 页数 修改后版本 修改日期 修改说明 备注 目 录 第一章 总则 2 第二章 组织职责分配 4 第三章 采购模式及原则 6 第四章 采购管理制度与标准 8 第一节 供应商的引进与管理 8 第二节 采购与验收 12 第三节 价格管理 15 第四节 采购招标管理 17 第五章 采购管理流程 22 第一节 原料采购申请流程图 22 第二节 物料采购申请流程 24 第三节 供应商引进流程 26 第四节 采购验收管理流程 28 第五节 价格变动程序 30 第六节 采购招标管理流程 32 附则 主要表单 34 1. 供应厂商调查表 34 2. 供应商样品检验表 35 3. 供应商业绩评价打分表 36 4. 供应商评价因素表 37 5. 供应商现场评审表 38 6. 供应商清单 39 7. 采购原料质量标准 40 8. 原料采购申请单 41 9. 提货单 43 10. 库存采购申请单 44 11. 物料采购申请单 45 12. 原料采价单 46  总则 目的 为了加强北京机场饮食服务有限公司（以下简称公司）采购活动的规范化，针对采购活动的各环节、各岗位管理，特制定本手册。 使用对象 公司采购储运部、各分、子公司单店及相关作业人员的所有采购活动。 手册的管理 管理责任 公司规划经营部负责手册的发放、借阅、回收和手册版本等的管理工作。采购储运部负责本手册的执行、修订和完善，对手册的内容拥有解释权。 发放管理 规划经营部通过建立手册发放、借阅、回收的登记记录来实现对手册的管理。发放按照规定的范围执行，采购储运部、规划经营部发放完整手册，其他部门和人员根据业务需要提出申请经规划经营部经理审批，可领用与其作业相关的部分。 版本管理 规划经营部负责本手册版本管理。版本号为：版次/修订号。手册初始发布版本为A/0版。以后年度内对手册相关内容每进行一次调整时，修订号递增，同时在手册的修改记录中加以记录。修改内容以补充文件的形式向相关部门发布。补充文件要求进行编号管理，发放范围及发放回收管理与手册管理相同。 手册每年12月底，由规划经营部组织一次修订，届时将年内所有补充文件修改内容，分类归并到手册各章节。同时版次向上升一级（例如由A到B）。规划经营部负责收回所有发出的原版本文件，加盖作废印章，同时发放新版本文件。 保密要求 手册的保管和使用应作好保密工作。严禁私自对手册进行拷贝和复印。如工作需要可以办理申请，由规划经营部审批后，进行借阅或领用。 组织职责分配 组织结构 总经理职责 负责公司采购管理制度的审批； 负责公司采购工作计划、费用预算、采购合同等的审批； 负责各类供应商的最终审批确定； 负责各类高档原材料采购的审批。 采购管理委员会（以下简称采购委员会）为非常设机构，是由总经理、副总经理、规划经营部、采购储运部、厨政部、财务部和单店经理代表等人员组成。规划经营部经理作为采购委员会的牵头组织者，决定召集委员会会议还是采用联签形式，确定供应商和采购价格。 采购委员会职责为： 负责审议和批准采购管理制度，并监督执行； 负责进行招标采购和议价采购中供应商的选择评审； 审议和批准采购储运部编制标准原材料清单； 负责审议确定采购工作中采购价格、合同特殊条款和其他重大采购事项等； 采购储运部职责 经理 负责组织制定和完善公司采购管理制度，监督制度执行情况； 负责组织质量管理体系中采购管理程序的实施、监控和改善； 监督各分、子公司采购管理，监控和指导其制度执行情况； 组织和参与供应商的选择、考核、评审等工作，管理与供应商的关系； 负责组织收集、整理供应商供货服务质量信息，为采购委员会定期考核评价供应商提供依据； 负责组织采购合同的谈判、审核以及特殊条款提请采购委员会审议，和授权下的合同签订等工作； 负责组织对原材料市场信息的跟踪，协助采购委员会进行价格决策； 负责组织原料、物料申购计划的审核工作，组织日常采购工作； 负责组织仓储管理工作，降低仓储成本，提高服务质量； 负责组织采购工作中的食品原料安全管理。 采购管理员 负责组织公司所需原料、物料市场行情的调查分析； 根据单店采购申请和库存补充申请，编制采购计划，及时下单采购，组织采购实施； 负责公司质量管理体系中采购管理程序日常运行的检查监督职责，检查采购表单记录填报的规范性、完整性； 对供应商货物交期、质量和服务等进行监督控制； 处理采购原料、物料品质和数量的异常事项