各类书表格式.doc

PAGE 104  PAGE 65 4、各類書表格式 (1)事業計畫格式（附表4、(1)主管機關擬定主管事業之事業計畫） 66 (2)購建固定資產預算彙計表（附表4、(2)各基金擬編購建固定資產計畫） 69 (3)派員出國計畫及旅費預算表（附表4、(3)各基金擬編派員出國計畫） 70 (4)請增（減）預算員額明細表（附表4、(4)非營業特種基金擬編預算員額異動計畫） 71 (5)聘用及約僱人員明細表（附表4、(5)非營業特種基金擬編預算員額異動計畫） 72 (6)設置及應用電腦經費預算表（附表4、(6)各基金擬設置及應用電腦計畫） 73 (7)申購單價新臺幣500萬元以上經常性作業用儀器送審彙總表（附表4、(7)非營業特種基金屬科技發展計畫以外之擬編申購單價新臺幣500萬元以上之經常性作業用儀器設備計畫） 74 (8)主管概算與所屬各事業（基金）審定預算相關項目對照表（附表4、(8)各基金主管機關審核所屬基金） 81 PAGE 170 PAGE 126  PAGE 69 4、(1)（營業基金專用） （事業主管機關名稱） ｘｘ事業事業計畫 　　　　（格式） 中華民國100年度 願景及策略目標（一段文字說明） 一、經營政策 （一）××業（或事業機構名稱） (1)關於經營管理者： …………………………………….（文字說明） ……………………………………. (2)關於供需配合者： ……………………………………（文字說明） …………………………………… （二）××業（或事業機構名稱） (1)關於經營管理者： ……………………………………（文字說明） …………………………………… (2)關於供需配合者： …………………………………… （文字說明） ……………………………………二、產銷營運目標 業別機構名稱編號營業項目單位本年度 估計量較上年度成長率%上年度 估計量前年度 實際量三、重要投資目標 業別機構名稱編號計畫名稱目標能量以前年度進　　度本年度預定進度%以後年度預期進度預定完工年月效益說明年度進度 %年度進度 %事業計畫填製說明： 願景之擬定，應本事業設立宗旨及辦理之業務為原則，描述事業長期努力方向。策略目標之擬定，應依願景擬具中程達成該願景之策略目標 ，以4至6項為原則。 經營政策應由主管機關就所屬各事業過去經營成果或管理效能，並預測今後趨勢予以擬定。 擬定經營政策時，應注意各事業間之相互配合。 在經營管理方面：宜於擴大產銷營運者，應擬定其擴張之限度，商品之市場或營運量已達飽和，認為無繼續發展之必要或可能者，應按各業情形分別擬定。宜採取緊縮政策者，應指示減少產銷營運之限度。其須致力於副產品或副業之發展者，應列舉項目及經營之額度。因限於當前環境，一時無可發展，但將來仍大有可為者，應擬定過渡時期之方案。以往經營效率太低者，如擬繼續，應指示其發展之途徑。如欲出售或裁併者，應規定其時期，並擬定其過渡時期之方案。新創事業，應根據設立目標，及預期成果予以擬定。 在供需配合方面：市場需求超過供給者，應採配銷方式。特種產品，不宜於市場公開發展者，應指定其出售地點與機關，利於外銷之商品，為爭取國際市場與外匯收入，應規範其內銷數量，鼓勵出口。關係公共福利者，應規定其銷售之利潤。同一營業項目，有兩個以上事業共同經營者，必要時應劃定其範圍。產品以供應政府機關或公營事業為主者，應規定其數量與利潤。產品與民營企業品質相當者，應決定其銷售政策。採高價或低價政策者，應規定其限度。 產銷營運目標按營業項目分列，並填明規定之編號與單位。營業項目以主要產品與主要副產品為限，由主管機關擇定。產銷目標之合併係基於產銷平衡之假定。如有分訂生產目標與銷售目標之必要者，可於每一營業項目之下，先列生產目標，次列銷售目標，不必分填兩表。產品之全部或部分供自用者，應填明自用之數量。提供服務之事業，其屬於購銷性質之營業項目，以採購數量代替生產數量，惟生產事業供製造用之材料採購不包括在內。 本年度估計量，上年度估計量，前年度實際量，均按每一營業項目填列。較上年度成長率，即為本年度估計量較上年度估計量之增加百分率，如為減少則填以減少百分率以負號表示之。如係新增營業項目，其成長率，上年度估計量，及前年度實際量各欄均免填列。 重要投資包括購建固定資產，以專案計畫之新興計畫及尚未完工之繼續計畫為限，先列繼續計畫，次列新興計畫。 每一重要投資計畫，應各編以一固定編號，並列明其名稱，簡述其目標能量。 投資計畫非1年度內所能完成者，應以百分率列明，分年進度及預定完工年月。 效益說明，應填明每年產出物品勞務數量及