远洋地产天津公司2012工作总结及13年计划.ppt

举措六. 强化基础，着力系统化建设 公司全年重点加强系统化建设，重点关注部门间工作衔接，流程清晰，计划交圈；部门内部加强基本动作管理，落实工作标准 业务衔接 部门建设 运营管控 公司层面加强体系统性建设强化业务线条衔接度，梳理重点工作流程，提高工作效率及运营质量 各部门间工作界面清晰，工作职责明确，关注业务交叉区域 加强跨部门沟通，推行沟通例会措施 各部门重点提升专业能力，制定明确提升目标，向标杆企业学习，缩小差距 规范部门内部基本动作，确保基本动作落实到位 业务流程标准化，全面梳理专业线工作流程，制定标准作业体系 强化运营管控保障作用，明确工作目标，倡导结果导向 贯彻清单、月报、计划等管理工具的应用，落实计划分解 推行绩效考核与即时激励相结合的激励体系，调动员工积极性，打造正向企业文化 2 PART.2 2013年度发展思路及工作计划 2.1 天津地区市场形势预判 2.2 天津公司发展思路及核心管理举措 2.3 天津公司经营目标 1. 核心业绩指标 2. 销售目标 3. 结转目标 4. 销售回款 5. 在建支出 指标类别 指标名称 2012年 实际完成 2013年 经营目标 KPI 销售 协议销售额（亿元） 27.8 23 远洋城销售毛利率（%） 12% 18% 万和城销售毛利率（%） -1% 7% 远洋风景销售毛利率（％） 0% 2% 结转 结转收入（亿元） 41.3 15.5 现金流 销售回款（亿元） 26.1 23.4 在建支出（亿） 15 20.3 满意度 客户满意度 42 55 2.3 核心业绩指标—KPI指标 2013年天津公司经营目标 2013年全面提升各项目售价，修复利润，核心业绩指标优于环比数据 协议销售额23亿元，各项目销售毛利率大幅提升 结转收入15.5亿元，结转安排在5-8月，有效降低结转风险 回款23.4亿，年度回款比例高达96% 2013年，天津公司亟需提升客户满意度工作，通过加大对客服、物业基础工作的管理以及各项目产品品质的提升，客户满意度达到55分 1. 销售目标 2013年销售思路：以盈利为导向，全面提升各项目售价，区别对待不同类型的存货，保持各项目合理的去化率。 单位：亿元 2013年可售资源合计 2013年销售额 去化率 2013年初剩余销售资源 2013年新增可售资源 合计 远洋城项目 7 6 13 9 69% 远洋风景 1.1 12.6 13.2 9 66% 远洋万和城 10.6 3.1 13.7 4 29% 新干线商业 3 0 3 1 33% 天津公司合计 21.7 21.7 43.4 23 53% 2013年天津公司销售任务分解（亿元） 2013年天津公司资源盘点（亿元） 备注： 不含各项目车位资源及远洋风景B5商业资源 2013年结转任务15.5亿，风险主要来自销售方面，加强存货去化力度及回款速度 可供结转资源共计30亿，结转比例52%，结转比例偏低； 已售未结转资源9.8亿，需当年销售当年结转5.7亿元； 万和城可结转资源占总结转资源50%，一、二期大户型及拼合户型具备稀缺性及高端属性，溢价空间较大，放缓去化速度，价格提升15%； 万和城需加大已售未回款力度，确保完成结转任务； 远洋城整体结转比例83%，其中B地块6-8#楼户型较差，80%为滞销100平米以上大户型产品，需当年销售1.7亿元； 新干线商业主要提升售价，修复利润水平，销售1亿元，同比12年销售额上涨150%，结转压力较大； 风景项目整体结转比例100%。 天津公司各项目2013年结转分析（亿元） 2. 结转目标 项目名称 2013年可供结转资源 2013年结转计划 合计 其中2012年已售未结转资源 需当年销售当年结转 远洋城项目 11 9.1 4.8 4.3 远洋风景 0.9 0.9 0.5 0.4 远洋万和城 15 4.5 4.5 0 新干线商业 3 1 0 1 合计 29.9 15.5 9.8 5.7 天津公司各项目2013年结转节奏安排（亿元） 绿色柱图表示远洋城D地块3-5#楼、I地块4#楼、D地块6-8#楼、万和城二期集中结转 全年销售回款23.4亿元，其中以前年度销售未回款的回款率93%，当年销售当年回款率85%，达到集团平均水平以上 3. 销售回