胖东来超市部DC中心实操手册.ppt

* 2、商品配货单审核工作程序： 库区配货员将配货后的“商品配货单”拿到电脑室进行审核。 单据审核员检查库区送过来的配货单是否由库区正式员工签字，字迹是否清楚。 按照配货单上的单据号，打开配货单，根据配货单上配货员修改的数量（实配数量不得大于要货数量），单据审核员修改电脑配货单上的配货数量。 如果发现库区发货数量大于库存数量，要及时通知库区配货员查清原因并及时修改配货数量。 检查配货单上是否有串课现象，如果有串课商品，通知库区配货员划掉，单据审核员要及时在电脑上删除。 检查商品配货单无其它问题后，审核员开始点击审核并确认。 打印出一式三联配货单与单联配货单一起交给配货员。 商品批发单的审核程序与商品配货单的审核程序一样。 第八章：主要工作内容 * 3、商品退配单审核工作程序： 门店员工将库区退货员签过字的退配单送到电脑室审核。 单据审核员输入退配单单据号，如果电脑未有显示该单据号，则告之门店员工此单门店未传到总部，由门店员工与店内尽快联系传送。 该退配单传到电脑室后，单据审核员首先检查退配单是否由库区两名正式员工签字。 退配单如果有改动，则按退配单上的实际验货数量修改电脑退配单的退货数量。 确认无误后，点击审核，然后打印出一份一式三联“商品退配单”，并同原退配单一同交给门店员工。 第八章：主要工作内容 * 4、商品退货单审核工作程序： 库区退货员将直接退回厂家的退货商品清点后，把《退货申请单》拿到电脑室交给单据审核员审核。 单据审核员首先查看《退货申请单》是否由库区退货员（两名正式员工）签字，是否在退货有效期内。 查看电脑上的退货数量与《退货申请单》上的退货数量是否一致，如果不一致，根据《退货申请单》上的修改数量，修改电脑上的退货数量。 发现《退货申请单》上某种退货商品数量与电脑库存数量有异常时，要在该商品处做出标记，通知库区退货员重新核对。 如果《退货申请单》上有“暂停进货”或“作废”的商品，应在此单上做出标记，让退货员通知业务人员开通。 输入审核密码，点击确认，《退货申请单》审核完毕，然后打印出一式三联《供应商退货单》交给库区退货员。 第八章：主要工作内容 * 5、打印配货单有关规定： 配送中心电脑室打印门店配货单每天截止时间为中型店以上下2时整，小型店下午3时整。 下午截止时间以后的配货单，单据录入员不再打印。 门店传送配货单时，要求尽量一次传完。 对作废的或是配货数量有变动的分店要货单，门店应及时通知配送中心电脑室。 紧急配货单打印后应立刻送入库区。 核对打出的配货单的数量，必须与《电脑室与库区单据交接本》上的数量一致 。 第八章：主要工作内容 * 6、电脑室盘点工作程序： 单据录入员打印出盘点表交与库区人员进行盘点填写。 库区盘点完毕，将盘点表交回电脑室，录入员开始录入。 一个课的盘点单全部录入完毕后，录入员用《盘点结果详细表》对照盘点表，对输入错误的商品进行更改。 自查完毕后，再次提取《盘点结果详细表》，按盈亏情况分别打印一份交与库区进行复查（不带系统库存）。 库区进行复查后并将修改后的《盘存结果详细表》签字交回电脑室，录入员根据核查数量修改电脑盘点表，对库存仍有差异的，将《盘存结果详细表》退回库区，库区应继续复查。 各库库管对实盘数据签字确认无误后，库区要求盘点结束的，电脑录入员将审核该课的《商品盘点表》和《库存调整单》。 全部审核完各课的《库存调整单》后，盘存即告结束。 最后录入员打印出《盘点结果统计报表》，由各库区查看自己的实盘金额。 第八章：主要工作内容 * 7、电脑室盘点注意事项： 库区盘点前，电脑上需要审核的单据应督促各库区审核完毕。 保证盘点时各库区所有有库存的商品必须有仓位。 从24日起，各库区不允许再向单据录入员查询商品库存数量。 对库区交回到电脑室的盘存单，必须要有库区人员签字，否则，录入员不予接收。 库区盘点需要结束时，必须经部门领导同意。 录入员应做好保密工作，严禁向库区人员泄露有关库存信息。 第八章：主要工作内容 * 8、电脑使用管理规定： 电脑操作员在使用微机时，必须在自己的工作范围内，严禁超权限使用。 严格遵守微机的各项操作规程，严禁违规操作。 电脑室以外人员不准私自进入工作区，更不准上机操作，确需要上机操作的，必须经电脑室主管和部门领导批准同意。 做好保密工作，严禁将内部资料及微机密码向外人泄漏。 严禁在微机上玩游戏或干私活。 微机电源严禁插接其它电器，以免损坏机器。 严禁在微机上私自使用光驱、软驱以及读写外来磁盘、软件，以防病毒侵入。 操作时，如果发现微机有异常情况，应立即与资讯部联系，不得强行操作。 要经常保持微机清洁及工作区域内卫生。 每日下班前要及时关机，并切断电源。 第八章：主要工作内容 * 第八章：主要工作内容 三、保安 1、外部人员及车辆出入库管理规