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平顶山市纤维检验所 2018年度部门预算 目　录 第一部分　部门预算基本概况 一、部门机构设置情况 二、主要职责 第二部分　2018年度部门预算情况说明 第三部分　名词解释 附件： 2018年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出经济分类汇总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第一部分 平顶山市纤维检验所预算基本概况 一、部门机构设置及人员构成情况 平顶山市纤维检验所编制 16 人，正科级领导指数1名，副科级领导指数1名。在职人员13人，退休人员4人。 二、主要职责 主要职能是：承担本辖区纤维及其制品的质量检验和行政执法工作；承担本辖区纤维及其制品质量的监督检验、仲裁检验、委托检验和公证检验等工作。 第二部分 市纤维检验所部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 2018年收、支总计均为 176.33 万元，与2017年相比，收、支总计均增加了6.15 万元。主要原因：项目支出较上年有所增加。 二、收入预算说明 2018年收入预算176.33 万元，其中：财政拨款收入 176.33万元，部门预算结转收入 0.08 万元。 三、支出预算说明 2018年支出预算 176.33 万元，按用途划分为：工资福利支出 96.67 万元，占 54.82 %；商品服务支出 34.45 万元，占19.32 %；对个人及家庭的补助 37.8 万元，占 21.43 %；项目支出 34.45 万元，占19.32 % 。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年收、支总计均为 176.33 万元，与2017年相比，收、支总计均增加了6.15 万元。主要原因：项目支出较上年有所增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出年初预算为 176.33 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 176.33 万元；社会保障和就业（类）支出 17.2 万元；医疗卫生（类）支出 9.50 万元；住房保障（类）支出 9.50 万元。 六、支出预算经济分类情况说明 2018年预算支出 176.33 万元，其中：人员经费 101.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出 34.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出； 七、三公经费增减变化原因说明 2018年 “三公”经费公共预算3.8 万元。其中： （一）因公出国（境）费预算0万元。 （二）公务用车运行维护费预算 3.8 万元，预算数比2017年下降 2 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元。 （三）公务接待费预算0.3万元 八、政府性基金预算支出预算情况说明 部门2018年政府性基金预算支出0万元。 部门2018年国有资本经营预算支出0万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费预算 2018年，机关运行经费支出预算 34.45 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）政府采购支出预算 2018年，无政府采购预算安排. （四）国有资产占用情况。 2017年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车3辆。 （五）专项转移支付项目情况 我单位2018年没有专项转移支付项目。 第三部分名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内