食品防护计划检查表.docx

食品防护计划检查表 1、外部安全 1.1来自公司外部的可能造成食品污染和破坏的不安全因素及防护计划见下表内容： 潜在不安全因素 防护措施 责任部门 验证记录 查现内容 外来人员（包括供应商、参观者、客户、承包人等） 未经许可，外来人员（车辆）一律不得进入本公司。 许可进入本公司的外来人员（车辆）必须登记清楚，发放访客证进行识别且有本公司相关人员陪同。必要时进行人身及携带物品等的安全检查，并保留相关记录。 外来人员不得携带任何物品进入生产区。 行政部 相关人员 《客访人员登记表》 《进出车辆登记表》 公司周边环境 厂区周边安装有足够光线的照明设施和视频监控装置，并保持良好的运作状态。 厂区周边设立（围墙）护栏，紧急出口安装报警装置，保安不定时巡逻，发现可疑情况及时上报。 行政部 设备部 《( )保安巡逻记录表》 2、总的内部安全 1.2来自公司内部的可能造成食品污染和破坏的不安全因素及防护计划见下表内容： 潜在不安全因素 防护措施 责任部门 验证记录 人员因素 1、对关键控制点岗位或特殊岗位（如：化验员、保安、清洁工等）的员工进行重点培训，必要时进行背景调查，确保具备良好的职业道德和素质。 2、关注员工的福利和生活，尊重员工，关爱员工，注意员工的思想变化，做好员工的思想工作，出现问题及时处理。确保每位员工有正常的工作心态和职业素质。对个别情绪不满的员工重点关注和引导，必要时采取果断措施。 3、对关键区域（如检验室、档案室等）进行受限设置。如设立指纹机或上锁等，控制无关人员进入。 4、所有岗位的员工均需具备必须的任职资格，并经过体格检查和卫生培训知识合格。凡确认患有肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性脱屑性皮肤病等＜食品企业通用卫生规范＞规定不能从事食品生产疾病的人员不得进入生产区。 公司各部门 《培训签到表》 《健康证》 加工现场 1、对关键加工区域进行受限或监视设置，如设立指纹机、上锁或安装视频摄像头等，以控制无关人员的进入及监控相关的操作。 2、任何人均不得携带与生产无关的物品进入生产区域（包括手机、口杯、照相机等），由当班管理人员及保安检查监督。 3、生产现场的有毒有害物品和添加剂必须专人专柜专锁进行管理，并清楚记录出入台账，每次发完料后进行核对账、物，发现异常及时汇报。 ４、生产现场的有毒有害物品和添加剂必须标识清楚，且不得与生产原料或设备混放在一起。 5、进行生产加工的人员必须按公司GMP和SSOP规定的要求穿戴及操作，认真对待每个细节，追求标准化、专业化。 生产 行政 设备 质检 《出口食品企业有毒有害物使用信息表》 《食品添加剂存储和发放卡》 《指纹机运行状况记录表》 储存管理 1、非本仓库保管人员一律不得私自进入仓库。仓库人员在离位或下班时必须上锁。 2、确因工作需要，许可进入仓库的人员必须要有本仓库保管人员的陪同．。 3、仓库设立有毒有害物品及添加剂管理专柜，由专人负责，清楚记录出入台账，严格按生产单数量发放。并在每次发完料后，核对账、物，发现异常及时汇报。 4、仓库所有物料必须标识清晰，易于识别。且物与物，物与墙，物与地保持适当的距离。 5、不定时对仓库储存环境及送输工具等进行检查。有毒有害物品设立专门的送输工具，防止交叉污染。 6、气体、易燃易爆品、化学品单独设立仓库存放，由专人负责管理。 采购 仓库 质检 《人员出入库登记表》 《出口食品企业有毒有害物使用信息表》 《食品添加剂存储和发放卡》 运输和接收 1、收货时仓管员须检查来料外包装有无拆开、铅封有无打开的迹象，封条号与送货单上是否一致，运输车辆内卫生是否符合要求等等，发现不符合要求的须立即报告给上级，并查清原因方可执行收货作业。 2、收货时须向供应商索要相关的证书及质量保证资料。同时质检部需加强检验项目、标准及设备的完善工作，切实把好源头关。 3、非工作时段仓库一般不收货。特殊情况，供应商需提前与采购联系，采购知会仓库安排相关人员收货。 4、公司接收的原料（包括所有向外采购的物料）一旦发现重大异常需立即向当地政府监管部门汇报。 5、公司向外运输出售的货物必须保证符合产品本身质量的运输条件（如温湿度、卫生），必要时加装封条或摄像记录。 仓库 采购 营运 质检 《产品合格证》 《原材料检测报告》《出货质量检测报告》 《运输车辆检查记录表》 水的安全 1、蓄水池或蓄水房须上锁，由专人管理，并限制接近人员。 2、水质定期送疾病预防控制中心检测，且公司化验室不定期进行检验。 3、日常巡查用水管道有无破坏现象，发现异常立即汇报，并组织对水源进行检测。 4、与当地卫生部门加强沟通，及时了解水源信息。 仓库 质检部 《水质检测报告》 信息系统 1、计算机系统设密码保护。 2、计算机系统安装防火墙。并使用最新的病毒检测系统，能有效控制网络病毒的传播。 3、对系统操作人