公司不合格品控制程序.docx

公司不合格品控制程序 1 目的 对不符合规定要求的物资和工程质量进行识别和控制，防止其非预期使用或交付，确保工程质量符合规定的要求。 ２ 适用范围 适用于公司所属各单位与工程质量有关的不合格物资和施工过程中出现的不合格产品的控制。 ３ 术语和定义 引用公司《管理手册》中的术语和定义。 4 职责 4.1安质环保部负责本程序的制定、修改、实施和保持；是不合格产品控制的归口管理部门；负责对严重不合格产品进行评审、处置。 4.2工程部是不合格物资控制的归口管理部门，对严重不合格物资进行评审、处置。 4.3分公司（项目部）负责一般不合格产品、一般不合格物资的评审、处置和验证；负责向公司有关职能部门上报严重不合格产品、严重不合格物资，并参与对其的评审，实施处置方案和验证。 5 工作程序 5.1不合格品的分类 5.1.1不合格物资：指采购或顾客提供的，经检验和试验达不到规定要求或不符合国家环保和职业健康安全标准的原材料、半成品和工程配套设备等。 不合格物资分为： a）一般不合格物资：指不影响产品的适用性、可靠性，但有一定缺陷的物资。 b）严重不合格物资：指影响产品的适用性、可靠性、安全性和耐久性的物资。 5.1.2不合格产品：指在工程质量检查与验收中发现的达不到规定要求或不符合国家环保和职业健康安全标准的工序、分项、分部和单位工程。 不合格产品分为： a）一般不合格产品： 制品类一般不合格产品：对最终产品性能影响不大，且批量不大，损失在5000元（含5000元）以上5万元以下，或顾客反映有质量问题的不合格产品。 综合工程类一般不合格产品：对最终产品性能影响不大，损失在5万元（含5万元）以上30万元以下，或监理、发包方反映有质量问题的不合格产品。 b）严重不合格产品： 制品类严重不合格产品：严重影响最终产品性能，损失5万元（含5万元）以上，或顾客强烈反映有严重质量问题的不合格产品。 工程类严重不合格产品：严重影响最终产品性能，损失30万元（含30万元）以上，或顾客强烈反映有严重质量问题的不合格产品。 5.2不合格品的识别 5.2.1不合格物资的识别 公司、分公司（项目部）材料管理人员、设备管理人员和质检人员对施工中的原材料、半成品和工程配套设备进行检验验收，凡按规定供方应提供的产品出厂合格证、质量证明书、产品准用证而未提供；产品超过规定使用期限；产品质量等级不符合采购合同规定的质量标准；产品外观质量检查不合格均识别为不合格物资； 5.2.2不合格产品的识别 在施工过程中或交付使用后，经检验、试验和质量评定，凡未按照相关的施工规范要求施工和由于设计或变更设计错误等导致的工程质量不符合相关质量检验验收标准要求的工序、分项、分部和单位工程均识别为不合格产品。 5.3 不合格品的标识 5.3.1当出现不合格物资时，分公司（项目部）物资管理部门应按照《物资管理程序》规定设置 “不合格” 标识，并填写《不合格品评审、处置、验证记录表》中相应栏目。必要时进行隔离。不合格物资在评审和处置前不允许使用。 5.3.2施工过程中出现不合格产品时，分公司（项目部）安质环保部应立即通知施工单位停止施工，并填写《不合格品评审、处置、验证记录表》中相应栏目。 5.4不合格品的评审和处置 5.4.1不合格物资的评审和处置 5.4.1.1当物资出现不合格时，按以下情况进行评审和处置： a）一般不合格物资由分公司（项目部）总工程师负责组织有关人员评审、处置。 b）严重不合格物资由分公司（项目部）物资管理部门经分公司（项目部）经理签字后，在严重不合格物资出现后24小时内以电话或传真的形式向公司工程部报告。由公司工程部向公司总工程师报告。公司工程部组织公司有关部门和分公司（项目部）进行评审，提出处置方案，并报公司总工程师审批，由分公司（项目部）实施审批后的处置方案。 5.4.1.2不合格物资的处置方法：①退货；②降级使用；③报废。 5.4.1.3退货的物资由分公司（项目部）物资管理部门负责与供应商协商处理；降级使用的物资经分公司（项目部）总工程师批准后方可使用；报废的物资经分公司（项目部）经理批准后清理出施工现场。 5.4.1.4不合格物资的评审和处置均应填在《不合格品评审、处置、验证记录表》的相关栏目上。 5.4.2不合格产品的评审和处置 5.4.2.1当产品出现不合格时，按照以下情况进行评审和处置： a）一般不合格产品由分公司（项目部）总工程师负责组织有关人员进行评审，并提出处置意见，报分公司（项目部）经理审批后实施。 b）严重不合格产品由分公司（项目部）安质环保部部长和项目经理签字后，在严重不合格产品出现后24小时内以电话或传真的形式向公司安质环保部报告。由公司安质环保部向公司总工程师报告。公司安质环保部组织公司有关部门和分公司（项目部