环境因素识别和评价管理程序.docx

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环境因素识别和评价管理程序

版/修：A/0

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草：

1

审

核：

1

批

准：

11

2019年03月27日发布 2019年03月27日实施

1有限公司 发布

修 改 履 历

版次/ 章节修改号 条款

修改理由/修改内容

修改人 审核人 批准人 修改/实施

日期

目 录

1目的 1/6

适用范围 1/6

引用文件 1/6

4定义 1/6

5职责 1/6

管理内容与要求 1/6

相关文件 4/6

相关记录 4/6

流程图 5/6

附表1环境因素调查与评价表 6/6

附表2环境因素台账 6/6

附表3重要环境因素清单 6/6

666H/CX/06环境因素识别和评价管理程序版次/修改号：A/0页数/总页数：PAGE

666H/CX/06

环境因素识别和评价管理程序

版次/修改号：A/0

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1、目的

为了对环境管理体系范围内的活动、产品或服务全过程中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，确保环境管理体系对重要环境因素加以考虑，特建立本程序。

2、适用范围

本程序适用于体系内环境因素的识别和评价。3、引用文件

GB/T24001-2004(ISO14001-2004)《环境管理体系要求及使用指南》ESP4.3.1/01111集团《环境因素识别和评价管理程序》

4、定义

无其他定义。5、职责

管理者代表负责重要环境因素的批准。

安全部是环境因素的主管部门，负责修订《环境因素识别和评价管理程序》，编制《环境因素调查与评价表》等表格；负责组织每年环境因素的识别、评价和更新；建立公司《重要环境因素清单》，并报管理者代表审批后下发。

各部门/车间按照本程序，组织部门和车间进行环境因素的识别，建立本部门/车间的《环境因素调查与评价表》，建立《环境因素台账》，并报安全部。

6、管理内容与要求

环境因素识别的方法

安全部结合实际情况，确定环境因素的识别采用调查表的形式进行，并编制《环境因素调查与评价表》（排放类），下发到体系内各部门/车间填写。

环境因素识别

安全部编制环境因素调查表时考虑的内容

三种时态：过去、现在和将来（已纳入计划的或新开发、新修改的活动、产品、服务等因素）。

三种状态：正常（正常生产状态下）、异常（生产设备检修过程中、工程施工过程中）和紧急（生产设备发生事故时）。

两大类十种类型：排放/泄漏类有废水、废气、噪声、固体废弃物和辐射，消耗类有能源、资源/生态、原材料、化学品和易耗品。

两种控制：能够控制（直接控制）和能够施加影响（间接控制）。

相关方的要求。

环境因素识别的步骤

按照调查表的要求，各部门/车间组织本单位的活动、产品或服务，进行环境因素识别，填写《环境因素调查与评价表》；以本部门/车间为单位对其进行核实，以确保全面准确、没有漏项。

《环境因素台账》的建立

《环境因素台账》的建立采用三级台账：一级是部门/车间台账，是以部门/车间环境因素调查表为基础填写，对性质相同能采用相同的控制措施的环境因素，可以合并同类项；二级是部门台账，按照工艺流程的顺序，把各车间的台账进行整合建立；三级是公司台账，汇总部门评价出的重要环境因素。

重要环境因素的评价

重要环境因素的评价方法

重要环境因素的评价方法采用是非法和对比法。

是非法

凡是违反法律法规及其他要求的都是重要环境因素。如超标排放的、违反淘汰工艺和设备等有关规定的，可直接判定为重要环境因素。

凡是能够产生重大环境影响的环境因素都是重要环境因素。包括瞬时产生的、紧急状态、异常情况等，同时考虑化学危险品在运输、存放过程中的大量泄漏和紧急情况。

对比法

对能源、资源等消耗类环境因素，可采用对比法。a）对于大宗的能源、资源、原材料的消耗类，凡是列入考核指标的，

与考核指标对比，达不到该指标的，都是重要环境因素；b）没有列入考核指标的，可与工艺设计等规定的、行业先进的有关

指标进行对比，达不到规定或先进指标的，定为重要环境因素。c）消耗量较小的可直接确定为一般环境因素。

重要环境因素评价的步骤

重要环境因素的评价用是非法和对比法进行判断。

各部门/车间按照重要环境因素评价的方法，对列入本部门

/车间《环境因素台账》的环境因素全部进行评价，并填写《环境因素调查与评价表》。评价出的重要环境因素填写《重要环境因素清单》，经本部门/车间的领导批准后，与《环境因素调查与评价表》一并报安全部。

安全部对各部门评价出的重要环境因素，全部列入公司《环境因素调查与评价表》中，组织对重要环境因素进行审核，对公司影响相对较大的重要环境因素确定公司的重要环境因素，归类合并后填写公司的

《重要环境因素清