不合格品控制程序+流程.docx

有限公司

文件名称

人力资源控制程序

文件编码

JYH-QP-GL-016

生效日期

版次

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有限公司

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二阶程序文件

文件名称

不合格品控制程序

文件编号

制定部门

品质部

版本/版次

受控印章/文件密级：普通

生效日期

修改程度：

R较大，需要培训

￡一般，需要通读

￡较小，口头通知

会签部门

R总经办R产品部R采购部R人力资源部R市场部R研发中心

R品质部R生产部R业务部R财务部R仓储部RPMC部

会签栏

发放范围

R总经办R产品部R采购部R人力资源部R市场部R研发中心

R品质部R生产部R业务部R财务部R仓储部RPMC部

修订履历

版本/版次

修订内容

制定/日期

审核/日期

核准/日期

A/0

首版

有限公司

文件名称

不合格品控制程序

文件编码

生效日期

版次

A/0

有限公司

文件名称

不合格品控制程序

文件编码

生效日期

版次

A0

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1.0目的

对不合格品进行标识、记录、隔离、评价、处置和管理，以防止非预期的使用或交付。

2.0范围

凡本公司的生产原物料、半成品、成品均适用。

3﹑职责：

3.1生产部：负责对制程中不合格品的隔离、处理及记录。

3.2品质部：负责对不合格品的判定、确认处理方式、并进行追踪。

3.3采购部：负责对材料不合格品的退货处理。

3.4PMC部：负责对退货不合格品的储存。

3.4业务部：负责对顾客所反映的不合格品信息的回馈。

4﹑定义：

4.1特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品功能质量，造成客户抱怨或退货情况下，经评审特别采用，允许该产品接收或出货。

4.2挑选：指对不合格品采取措施，使其满足符合规定要求。

4.3待判定产品：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。

4.4不合格品：未满足要求和规范的产品或材料。

5﹑程序内容

5.1原材料的不合格品：

5.1.1IQC按《来料检验程序》对所进入之材料进行检验，当发现不合格品时需在《来料检验申请单》及《进料检验报表》上记录；当有不合格品时按《特采管理规定》、《纠正和预防控制程序》和《产品全流程管理规范》进行,由IQC在其外包装上贴上红色“拒收”标签，仓管人员需将不合格品放置于不合格区域，由采购通知供应商处理不合格物料，通知退回供应商；不良率在＞2%和＜5%之间不合格时可以由供应商或者公司安排挑选。不合格物料经过挑选后由IQC人员重新检验合格后再入库。供应商必须在三天内完成不合格原因分析拟定对策后回复，后续来料IQC和SQE确认改善效果。

5.1.2生产过程中发现原材料不合格品经现场品保确认后作好标识，隔离，由IPQC知会SQE和IQC组长,IQC和SQE再按5.1.1流程作业，不良率超过2%时，SQE需通知供方派员前来检讨。

5.1.3材料库存品定期检验按照《来料检验程序》执行，发现不合格品时，按5.1.1和《产品全流程管理规范》进行作业。

5.2半成品的不合格品：

5.2.1生产部自主检查发现不合格品时，须将其隔离并对其不合格品进行标识，移入不良品区进行处理，同时在《生产日报表》上备注填写。

5.2.2IPQC按照《制程和成品检验控制程序》对制程进行巡回检查，当出现异常时由品质部主管以上人员签认后，按《纠正和预防控制程序》和《产品全流程管理规范》进行,将不良数量填写在制程检验记录表内；如发现批量不合格或有不合格倾向时﹐应及时停止生产，同时由相关部门分析原因。

5.3成品的不合格：

5.3.1OQC按照《制程和成品检验控制程序》，对成品进行检验；若不合格时，在《成品检验报表》上作记录，并在外包装贴上“拒收”标签,同时由生产将不合格成品移入不良品区，由品质部主管以上人员签认后，按《纠正和预防控制程序》和《产品全流程管理规范》执行。

5.3.2超过三个月的待出货成品库存在出货前进行检验，发现不合格时，依5.3.1流程进行作业.

5.4交付及使用后所发现的不合格品：

5.4.1对于交付过程中所发现的不合格品，经品质部主管核准后，由业务部负责沟通退回，按品质部主管的意见由生产部负责对产品进行处理。

5.4.2对客户在使用过程中所发现的不合格品，由业务部知会品质部，品质部需对此做出相应处理。

5.4.3对于公司内的库存品不合格品由生产部对其进行挑选，挑选后经OQC检查合格后方可出厂。

5.5客户退回的不合格品：

5.