特采管理规定+流程.doc

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特采管理规定

有限公司

特采管理规定

文件编号:JYH-WI-QA-069

版 本： A/0

密 级：公开

拟 制：

朱献娥

审 核：

批 准：

生效日期：

特采管理规定

特采管理规定

文件修订履历

版本

修订内容简述

修订日期

修订部门/修订者

A/0

初版拟制

文件公开范围

版本

公开范围

A/0

公司内部

1目的

为了确保能准时完成客户要求的交货日期，在不影响产品性能和造成客户诉怨或退货的原则下，对来料、半成品、成品不合格品加以特别采用而制定的特采作业管理规定。

2适用范围

适用于本公司采购和生产部门由于生产需求，对原材料或半成品、产品提出的特采要求。

3.职责

3.1生产部：针对半成品或成品负责组织特采会审的提出，签署特采，采购部与供应商就不合格品按特采决议处理方式交涉。

3.2品质部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审议，特采处理后的检验。

3.3财务部负责费用的核算及扣除。

4.定义

特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品功能质量，造成客户抱怨或退货情况下，经评审特别采用，允许该产品接收或出货。

5.来料特采工作程序

5.1品质依据《合格供应商名录》核对公司指定的供应商，《进料检验流程规范》、样品、《报检单》、对应机型的《BOM》、《采购订单》、《生产指令单》、《抽样方案》、《SOP》、《SIP》、《样品承认书》等文件、执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，如实填写《IQC来料检验单》。

5.2《IQC来料检验单》有异常物料时，经部门领导确认不合格后，交由研发部确认尺寸等影响功能的隐患，4H内给出验证方案或确认结果，外观不良的物料异常由产品部负责人跟业务沟通后4H内确认处理结果。

5.3研发部、采购部或者业务部根据生产与出货需求决定是否申请特采，根据货期提出特采申请。

5.4特采申请必须符以下原则：

5.4.1确定最终产品符合原合同或更改后合同要求，确保特采不会引起客户抱怨或退货情况的发生。

5.4.2如客户订单合约中有明确规定时，原材料的特采必须征求客户或客户代表同意，方可使用。

5.5采购申请特采时，必须详细填写《特采申请单》，注明不合格原因及特采原因。

5.6由申请部门召集生产部、研发部、采购部、品质部、进行会审，针对不合格原因，进行合同的符合性和技术工艺的分析，得出结论。签署决定是否同意特采申请的处理意见。

5.7会签意见同时呈交副总进行审核，签署最后意见。特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以下方式处理。

5.7.1偏差接受

特采物料仅影响生产速度，而不造成产品功能影响，由生产工艺部估算并上报超耗工时，报申请部门核实。由采购部与供应商交涉，达成协议后执行。

5.7.2全检检验后判为不合格的物料，经批准特采后进行全检，原材料挑选的不良做退货处理；合格品入库，投入生产，挑选耗费工时由外协生产部部送交财务部作扣款处理。

5.7.3返工

检验后判为整批不合格，但本公司有能力对其进行加工成为合格品，须事先向采购部申报费用，就有关费用同供应商达成一致意见后通知处理，加工费用通知财务部作扣款处理。

5.8特采处理后，品质须再行检验，合格部分予以接受，统计增加的处理和检验工时上报财务，由采购沟通转嫁供应商，不合格部分退货处理。

5.9特采记录由品质部收集保存，并执行《文件控制程序》。

制程生产半成品/成品特采工作程序

6.1生产不规范造成的半成品及成品，指对不合格品改变等级，确定最终产品符合原合同或更改后合同要求，确保特采不会引起客户抱怨或退货情况的发生。由生产部门人员提出特采需求，详细填写《特采申请单》，注明不合格原因及特采原因，召集业务、采购、品质、PMC、产品、研发工艺等部门，进行异常评审处理，按照《不合格品控制程序》和《产品检验》执行。

6.2如客户订单合约中有明确规定时，与客户的样品有差异的情况，必须征求客户或客户代表同意，方可做好登记追溯特采此批。

7.相关文件表单

7.1《不合格品控制程序》

7.2《产品全流程检验规范》

7.3《进料检验程序》

7.4《IPQC作业检验规范》

7.5《产品标示可追溯性控制程序》

7.6《报检单》

7.7《特采申请单》

7.8《IQC检验报告单》

7.9《品质异常单》

7.10《入库单》

7.11《退货单》

7.12《返修单》

7.《特采管理规定流程图》

序号

流程

部门责任人

操作说明

使用表格

1

2

3

4

5

6

结束决议通过特采入库决议返修或退货签署最后意见物料/产品评审需求部门提出特采申请产品报检生产过程的