01质量体系文件控制程序4.2.docVIP

1、目的

对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门/人员及时得到并使用有效的版本。

2、适用范围

本程序适用于对公司质量管理体系文件的编制、审核、批准、标识、分发（补换）、评审、更改、回收、作废、销毁，归档和管理的有效控制。

3、职责

3.1总经理负责质量手册的批准、发布。

3.2管理者代表负责质量手册的制订，程序文件的批准，负责组织有关人员对现有文件进行评审。

3.3相关部门主管负责组织制订并批准标准文件及技术、工艺文件，必要时报总经理审批。

3.4相关部门负责编制体系运行的操作性文件，并对分发的文件实行有效保管。

3.5文控中心对体系文件负责标识、分发（补换）、评审、更改、回收、作废、销毁、归档和管理的控制。

4、定义

（无）

5、程序

5.1质量管理体系文件应包括：

a)形成文件的质量方针和质量目标/指标；

质量手册；

控制程序文件；

管理标准（管理制度）和工作标准（岗位责任制）；

产品标准及工艺流程；

各类作业指导书和检验指导书；

评审质量管理体系所需要的记录；

其它与体系运行有关的文件等。

5.2文件编写要求

5.2.1

5.2.2

——文件标题；

——文件编号；

——版本号；

——编写人/审核人/批准人/日期；

——标识；

——封面；

——装订形式。

5.2.3

a)质量手册编号：

a)

BLT/QM——XX

手册章节号；

手册代号（英文缩写）；

公司代号（汉语缩写）。

程序文件编号：

BLT/QP——XX

文件顺序号；

程序文件代号（英文缩写）；

公司代号（汉语缩写）。

质量记录编号：

BLT/QR——XX——XXX

流水号；

部门代号；

质量记录代号（英文缩写）；

公司代号（汉语缩写）。

5.2.4公司工作标准、管理标准、技术标准文件的编号为：

——工作标准代号为QZ

——管理标准代号为QG

——技术标准代号为QJ

编号示例：

QZ（QG、QJ）/BLT——XX●XX——200X

批准年号

文件流水号

部门代号

公司代号（汉语缩写）

技术标准代号

管理标准代号

工作标准代号

5.2.5

5.2.5

BLT/WI——□□□——01

工序顺序号（从01开始以此类推）

该部门代号

工作（作业）指导代号（英文缩写）

公司代号（汉语缩写）

表示方法如：

——WI—M—01；

——WI—S—01；

——WI—Q—01；

——WI—C—01；

——WI—E—01；

——WI—Y—01等等。

5.2.5

BLT/W1——□□□——XXXX——01

序号（从01开始以此类推）

产品名称

该部门代号

工作（作业）指导代号（英文缩写）

公司代号（汉语缩写）

表示方法如：

——W1—Q—P10—01等等。

5.2.5.3部门代号规定如下：

M—总经理/S—生产部（S-SMT车间/D-DIP车间/P-组装车间）/SE—生产工程部/E-研发部/Q—品质部/C—采购部/Y—业务部/F—财务部/P—计划部/H—人事行政部/W-文控中心

5.2.5.4部门代码

01—总经理/02—生产部（S-SMT车间/D-DIP车间/P-组装车间）/03—品质部/04—采购部/

05—人事行政部/06—研发部/07—业务部/08—生产工程部/09—计划部/10—财务部/11-文控中心

20—外协加工厂121—外协加工厂2……

30—供应商131—供应商2……

5.2.6其他文件编号

根据其他文件的规定使用原编号，没有原编号的可自行编号，但一定要符合标准化、规范化的要求。

5.2.7文件幅面采用A4纸规格，活页装订。

5.2.8修改状态从“A0-A9、B0-B9”

5.3文件的审核和批准

5.3.1管理者代表负责对体系文件的审核，总经理负责对质量手册的批准和发布。

5.3.2涉及操作性文件（如，作业指导书、检验指导书、工艺规程等）由专业人员编制，相关负责人审核，部门主管或经理批准。

5.3.3外来文件如产品标准、顾客提供的图样，由接收部门识别其适用性，由部门负责人审批。特别重要的外来文件，要经管理者代表审批，应纳入“受控文件”的范围，并编制“外来文件清单”。

5.4文件的标识

5.4.1所有列入质量管理体系的文件，都应属于“受控文件”的范围，并加盖“受控文件”印章。失效和作废的文件，要加盖“作废文件”印章。以确保文件的适宜性和有效性。

5.4.