2021年度部门整体支出绩效评价.doc

PAGE

PAGE1

2021年度部门整体支出绩效评价

自评报告

项目名称：2021年部门整体支出

项目单位：马山县加方乡社会保障服务中心（公章）

主管部门：马山县加方乡人民政府

评价类型：事前评价□事中评价□事后评价R

评价方式：部门（单位）绩效自评R财政部门组织评价□

2021年部门整体支出绩效评价自评报告

一、概况

（一）机构、人员构成

加方乡社会保障服务中心为财政全额拨款的事业单位，主管部门为马山县加方乡人民政府。加方乡社会保障服务中心编制人数为4人，在职人数3人。

（二）单位基本职能

加方乡社会保障服务中心是面向全社会的服务单位，关系全乡民生利益，具体职责为：

1.承担劳动和社会保障业务的统筹、协调和服务工作。

2.负责失业人员的失业登记、求职登记和劳动力资源的调查统计工作。

3、负责就业岗位的开发、收集和发布，为下岗失业人员提供职业介绍和职业指导、培训服务。

4.鼓励和支持农民工返乡创业，返乡创业补贴政策宣传与受理。

5.负责全乡城乡居民养老保险征缴工作，协助发放基本养老金。

8.承办上级劳动保障部门和民政部门及乡党委、政府交办的其他工作。?

（三）年度主要工作概述

2021年是全面建成小康社会和“十四五”规划的开局之年，也是向实现第二个百年奋斗目标进军之年。加方乡社保中心在县委、县政府、人社局、乡党委、政府正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记对广西工作的重要指示精神统揽全局，贯彻落实强首府战略，坚持稳中求进工作总基调，以疫情防控、脱贫攻坚、党的建设等重点任务为抓手，主动作为，务实奋进，团结协作，勠力同心，积极克服新冠肺炎疫情不利影响，主动适应社会经济发展新常态，高质量实现脱贫攻坚总体目标任务，解决了一个又一个发展难题，全乡经济持续平稳发展、社会事业长足进步。

2021年，面对难以平息的新冠肺炎疫情、动荡复杂的经济社会形势以及巩固脱贫成果的艰巨任务，加方乡社保结合上级指示，为受疫情影响和巩固脱贫成果的脱贫劳动力设立了公益性岗位，促就业稳增收，为赴粤务工人员提供爱心专车返岗复工。

（四）部门整体支出情况

2021年部门整体支出年初预算支出数为29.09万元，其中：基本支出29.09万元（人员经费25.43万元，日常公用经费3.66万元），项目支出0元；调整预算支出数64.28万元，决算支出数64.28万元，其中：基本支出64.28万元（人员经费54.54万元，日常公用经费9.74万元），项目支出0元。

二、预决算编制组织方面

（一）组织工作。

2021年，在县财政局、对应业务股室和财政所的精心指导和直接帮助下，我乡狠抓基础工作，做好日常管理，严格执行财经纪律，坚持“真实、准确、全面、及时”的原则，经过我乡财务人员的共同努力，较好并按时完成了本单位的财务管理、预决算组织、指导、编报、审核、公开、分析评价等工作。

（二）预决算编制

针对我单位人员配备情况，做好年初预算编制。决算编制依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

三、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。

我单位2021年年初预算总计29.09万元，分别为基本支出预算和项目支出预算。2021年部门调整预算数64.28万元，部门决算数64.28万元，预算调整率117.19%。预算支出进度达到序时进度要求，其中：6月支出进度为48.87%，9月支出进度为67.97%，12月支出进度为95.88%。2021年部门决算收入数为66.45万元，部门预决算收入差异率124.64%，部门预决算支出差异率117.19%。专项资金按规定由单位经会计、分管领导、单位负责人审核签字后提交用款计划申请-财政所汇总初审上报财政局审批-财政局审核批复、下达用款额度-单位按要求向国库支付中心提交授权支付（直接支付）申请-国库支付中心审核后单位生成凭证发送至代理银行支付。本单位2020年年末累计结转结余0元，2021年年末累计结转结余2.08万元，结转结余变动率0%；本单位2021年年度一般公共预算财政预算结转结余2.08万元，本年度一般公共预算支出64.28万元，结转结余率32.3%。本单位资金支出均按国家和我县、乡乡财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用，资金分配严格按照年初预算安排专款专用，本年无再分配情况，资金的拨付按照本单位内控程序执行，支出符合预算批复用途，未发现存在截留