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内销业务处理办法 总则 制定目的 为使本公司国内销售有关业务之处理有所遵循，以利业务之推展，特制定本办法。 适用范围 凡本公司国内业务处理，均依照本办法管理。 权责单位 业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 名词定义 本制度所称之“内销业务”，系指国内销售之业务，包括商品调拨、订货、出货、退货、收款、顾客抱怨及账务等之事务处理。 本办法所称之“商品”，系指为应销售业务需要，而储存之各型号产品及其周边附属产品或劳务。 商品处理 商品订货 本公司国内销售之商品受订分为四种：经销商订货、委制品受订、特贩受订、公关或职工订货。 经销商订货 经销商订货得以电话通知方式或当面通知。 各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销售申请单》，并注明允许的信用额度及其应收款项情形，一式两联，一联送主管核签，一联送财务部存查。 各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订货是否超出授信额度。 非授权价格范围内之受订或超信额及无经销合约者之受订，应呈上一级权责主管核准。 若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》之备注栏内，注明现金交易。 上述之《销货申请单》，其有关客户信用额度之资料，各营业单位负责之会计或助理人员应详实签注。 《销货申请单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号之情况，注销时须经营业单位主管签注。 委制品受订 营业部门开发出新委制客户时，须与研发、生技、品管等单位会商可行事宜，得出结论后，呈总经理裁定。若目前仍不宜合作时，由营业单位婉拒该项合作案；若可行则会同法律顾问单位与客户签订合约。 合约签订后，除正本留存于法律顾问单位外，应将影印本分送营业单位、生管单位及财务部存查并作相关的准备事项。 委制品之受订依合约内容为之，但仍须依客户开发之订单为准。 委制客户下单时，营业单位须先判定是否为新的机种，若为新的机种时，则应填《非规格品建议表》，并研发单位作开发之研究与确认。 以三个单位确认为不可行之机种，须转呈总经理核示后，交营业单位与顾客研商其他替代方案。 研发单位确认可行之方案交由财务部核算成本，财务部依旧采购单位所提供之价格计算成本，提出价格之建议《非规格品建议表》上，呈送总经理裁示。 经研发单位确认可行之方案，送一份《非规格品建议表》到生技单位作生产之确认。 营业单位依经审核后核准之新机种订单，开具《制造通知单》交生管单位作排程作业。 委制客户若下规格品之订单时，营业单位须先与生管单位确认交期后，再下《制造通知单》交生管排程。 特贩受订 特贩之受订，应依各批受订状况个别审核。 特贩之受订应填《特贩申请单》呈上核签，因交期关系且该特贩受订未超出“特贩授权价格”范围时，可直接报业务进行出货，但须于出货后三日内将核准之《特贩申请单》转予财务部。 数量庞大之特贩受订，须以客户开出之订单为准，若所下之订单为非规格品时，须填写《特贩产品制造资料表》，并生技单位作修改之确认后，交生管单位确认交期。 营业单位，依核准之《特贩产品制造资料表》，填写《特贩申请单》。 非直接出货（非规格品时）之特贩申请，须先与生管单位作交期之确认后，下《制造通知单》交生管单位作生产排程。 若订单数量庞大，须先收部分之订金时，待客户预付订金后，方通知生管单位作生产排程。 公关或职工订货 依照《员员申购公司产品办法》办理。 商品调拨 本公司商品之调拨，区分为工厂调拨至营业单位及营业单位内之相互调拨。 商品之调拨，得由营业本部主管视市场情况，对所属各单位作统一之调配，各营业单位间未经许可不得擅自互相调货。 各营业单位与营业本部、工厂间这商品调拨，由所属营业单位主管签具《调拨申请单》，汇整后电传营业本部签核同意。 业管单位依据核准的《调拨申请单》，视各仓库之库存状况，调配各仓库之商品调拨，并填制《配拨单》经签准后执行。 《配拨单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号之情况，注销时须经单位主管签注。 各单位间经许可所作之调拨，除由工厂发货外，其运费归属概由申请商品拨入单位负担。 出货 出货形态 本公司国内营业之商品出货分为下列六种： 经销商订货。 委制品受订。 特贩受订。 公关或职工订货。 内部出货（含教育训练、测试、赠品）。 参展出货。 出货方式 分为工厂直接出货至客户及由营业课出货至客户。 工厂直接出货至客户。 由工厂直接出货至客户时，由营业单位依核准之《销货申请单》，填写《送货单》，经主管签核后，送至工厂由工厂出货至客户。 [注]工厂仓库之发货，应于每日中午前依核准后之《送货单》，于当日完成发货手续；中午以后由营业单位送至之《送货单》，则于次日中午前完成发货手续。 营业课出货至客户。 由各营业课依核准之《销货申请单》，填写《送货