公司2016年工作报告(印刷版).docVIP

锐意改革 苦练内功 凝心聚力提升企业核心竞争力 ——榆林神华能源公司2016年工作报告 王治禄 （2016年1月26日） 同志们： 这次会议的任务是回顾总结2015年工作，分析形势，明确任务，安排部署2016年工作。现在，我代表公司作工作报告。 第一部分 2015年工作回顾 2015年是公司克服重重困难逆势前行的一年，我们遭遇了市场急转直下的严酷考验，经受了经销、矿建、安全、成本等多重压力，围绕年初确定的“12345”总目标，在股东方的支持下，全员奋力拼搏，取得了好于预期的煤炭经销和矿井建设业绩，在全集团煤炭板块中盈利业绩位居前三名。全年销售煤炭2268万吨，实现利润7.21亿元，缴纳税费3.09亿元；完成两矿投资12.18亿元，建设工程按计划完成；安全实现零事故目标。公司各项工作稳步推进，全年工作主要有以下几个特点： 一、煤炭经销逆势争先 2015年煤炭市场价格一路下滑，全年环渤海价格指数累计下跌154元/吨，降幅达29.6%，煤炭市场遭受重创，煤炭企业举步维艰。公司千方百计应对市场变化，调整经销策略，争运力，抢市场，保利润，取得了难能可贵的好成绩。一是建立灵活的市场应变机制，加强市场调研，坚持每周对煤炭市场走势作出分析研判，定期召开价格会，及时调整经销策略。二是优化价格联动和电子竞价机制，实行网上公开竞价，充分利用市场竞争杠杆实现利润最大化。三是全天候动态关注港口场存和销售情况，争取运力，落实发运计划。在港口滞销情况下，积极协调西安铁路局增加南线运力，启动以公司户头通过国铁直达国华徐州、孟津电厂的销售业务，南线发运达日均3列。四是变“坐销”为“行销”，主动出击开拓外部市场，分区域成立三个煤炭销售组，领导牵头，分片包干，拓展“三线南下”发运业务，直达销售延伸至山东、江苏、江西、安徽等地，同时就地争取用户销售自产煤，地销和南线累计发运829万吨，创历史最好水平。五是优化发运结构，优先发运“适销利好”的韩家湾、龙华煤，石圪台站量、利均创历年最好水平。实施绿色清洁煤种营销策略，开辟特低灰煤种、神华烟块和低硫洁净末煤销售业务，增加了销路和利润。六是强化装车管控，加强现场监装和比重测量，严格按计量衡装车，装车盈余1.4万吨。严格煤质管控，杜绝参假、换煤现象发生，全年煤质平均发热量达5537大卡，超计划82大卡，创历年新高。 二、矿井建设快速高效 公司以建设安全、高效、绿色、智能的现代化矿井为目标，以集团十大重点工程郭家湾煤矿投入试生产为节点，年初召开基建工作会和质量专题会，抓早动快，统筹安排，科学制订矿、土、安工程三级施工计划，周密部署矿井建设。坚持每月召开基建现场平衡会，发挥现场指挥部、筹建处、地测、监理和质监职能，狠抓设计、招标、施工、结算全过程规范管理，严把安全、质量、进度、造价、资料五个关口，两矿均按计划完成年度建设任务，工程合格率达100%。公司被评为2015年度神华集团工程质量先进单位。郭家湾矿采掘机运通五大系统和安全避险系统全部形成，一次性通过陕西省煤管局组织的联合试运转验收，顺利投入试生产，年底前首采面推进220米，生产原煤39万吨。青龙寺矿全年完成掘进14473米，矿建一期、二期工程全部完成，三期工程完成总工程量的49%；地面生活行政、生产辅助及配套设施全部投用，选煤厂进入单机调试阶段。两矿建设依法合规，完善了开工备案、消防审查手续，取得了国有土地使用证和取水许可决定书，项目建设、环保、水保等手续全部齐全。郭神铁路专用线通过陕西省发改委核准，可研方案集团已批复，正在积极协调推进。 三、矿井装备水平达标 公司以数字矿山建设为目标，加强机电管理，提升信息化水平。统筹安排设备采购、到货、验收，全年完成设备物资采购6436.57万元，完成安装工程49项。郭家湾矿首套综采设备的地面组装、下井安装和联合调试实现技术配套无差错、一次性成功带载运行。完成郭家湾选煤厂设备安装和调试，并成功改造投用临时旁路系统。加强设备维护保养，保证设备完好率，拍摄综采设备全程组装调试视频，安排综采操作人员全程跟班学习，提高操作水平。新增物资寄售和长约采购项目2471项，降低了库存。加强信息化建设，全年信息化投入1526万元，实施项目19项。郭家湾矿数字矿山系统基本建成，公司生产执行系统（MES）成功上线，实现从煤矿采、掘、机、运、通、安全监测到煤炭生产、洗选加工、装车外运全过程信息化管理。实施了集团统建OA等8个应用系统，完成两矿ERP系统应用，推广虚拟化办公系统，信息化水平不断提升。 四、安全环保零事故 一年来，认真贯彻集团和公司1号文件精神，以安全质量标准化为基础，以安全风险预控管理体系为抓手，以现场隐患排查整改为切入点，全面加强安全管理，全年没有发生任何安全和环保事故。一是落实安全生产责任制，每月召开安全例会，把工作责任细化分解到