212矫正预防措施与持续改善程序.doc

東山本股份有限公司 文件名稱矯正與預防措施與持續改善程序文件編號２－１２頁　　次第 PAGE 4頁 共3頁 目的：針對客訴、原物料進貨、鑄件缺陷、稽核缺失所發生的問題點及各式記錄分析判定，採取有效的對策以解決已發生及潛在的問題。 範圍：管理系統發生的異常之追查、對策、資料分析均依本辦法執行。 權責： 3.1 客訴及客戶退貨問題分析與解決：生管／廠長。 3.2 進料及外包件異常問題的分析與解決：生管。 3.3 鑄件缺陷問題的分析與解決：廠長／各組長。 3.4 稽核缺失改善及管制：管理代表及各組長、經辦人。 名詞定義： 4.1 矯正措施:不符合事項已經發生，所採取的原因追查及對策並有效解決現 存的不符合。 4.2 預防措施:經常性發生之問題或經由資料分析、如客訴、稽核結果等，用以偵測分析潛在原因，進而設定步驟，有效管制以消除不符合情況之根源。 作業程序： 5.1矯正與預防措施作業流程圖： 5.2 開單記錄： 5.2.1開品質異常處理單：凡進料、外包件異常、客戶退貨、製程毛胚缺陷等問題均需開「品質異常處理單」。 5.2.2開稽核矯正措施單：內外部稽核缺失時開「稽核矯正措施單」。 5.2.3開改善提案表及趨勢圖：客戶滿意及不滿意改善事項。 5.3矯正措施之執行步驟： 5.3.1登錄與追蹤管制： 5.3.1.1 品質異常處理單改善追蹤表：由廠長將品質異常處理單逐筆登入後公布，並以燈號顯示改善時效。 5.3.1.2 稽核缺失改善追蹤表：由管理代表將內外部稽核缺失逐筆登入後公布，並以燈號顯示改善時效。 5.3.2做要因分析：接到「品質異常處理單」或「稽核矯正措施單」或外稽之不符合報告或「改善提案表」之單位主管，必須就異常狀況進行調查、研討找出原因填入。 5.3.3採取改善對策：責任單位組長分析原因後必須研討改善方法並將其填入品質異常處理單或稽核矯正措施單或外稽之不符合報告或「改善提案表」並設定改善期限著手改善。 5.3.4改善效果確認：改善對策實施後，改善單位組長必先自行查驗改善結果，如成效不佳應持續改善並將各改善方法及結果記錄，直到滿意結案後通知廠長或管理代表驗證成效，且登入「品質異常處理單改善追蹤表」(附件7.2)或「內部稽核缺點追蹤管制表」結案。 5.4專案預防對策之運用時機及資料分析： 5.4.1鑄件缺陷持續異常預防對策：所開「品質異常處理單」經改善無效時，由廠長調出該「品質異常處理單」提交每週會議討論共商預防改善對策。 5.4.2客訴不滿意遞增之預防對策：依據「客戶滿意度調查表」每月彙整繪製推移圖，除針對前2項開出「改善提案表」進行改善外，若連續3個月客戶抱怨件數(包括品質或交期)遞增時，由廠長再開出「改善提案表」提交會議討論共商預防改善對策。 5.4.3其它預防對策：生產流程不順暢、或為降低成本、提高效率等需跨部門合作共同改善時，由瓶頸單位組長開出「改善提案表」交廠長在會議討論共商預防改善對策。 5.5專案預防改善（持續改善）之實施步驟： 5.5.1任命專案主持人：依預先排定或總經理／廠長指定改善專案主持人及相關專案成員。 5.5.2召集專案預防改善會議：由改善專案主持人召集相關成員並主持專案會議以說明問題、分析資料、共同研討預防對策。 5.5.3設定改善期限：由改善專案主持人於研商後訂定改善期限，並製作甘特圖交各專案成員簽字確認後分別執行，由專案主持人定期追蹤及召集檢討會、專案成員提出改善報告，並在期限內完成。 5.5.4 結案報告與效果驗證：由改善專案主持人將執行狀況及成效填入「改善提案表」向專案成員說明提報總經理核准後結案。 5.5.5標準化：結案後由專案主持人填「文件修訂﹑增訂﹑廢止申請單」依規定程序建立標準化文件，分發各相關單位據以執行。 5.5.6 提報管理審查會議：由管理代表彙總、核對專案改善案件之執行狀況後，在管理審查會議中提出報告。 5.6記錄管理：本辦法所使用之各類記錄﹐必須登入「品質記錄總覽表」并明訂保存期限與保管單位妥善保存。 六、相關文件： 6.1流程管理及其品質管制程序(2-03) 6.2效率管理及不合格處理程序程序(2-11) 6.3內部品質稽核管理辦法(2-15) 6.4客戶服務與滿意度調查程序(2-16) 6.5文件與資料管理辦法(2-06) 6.6品質記錄管理辦法(2-14) 6.7統計技術運用程序(2-13) 七、附件： 7.1品質異常處理單（進料外包用）(2-03-03) 7.2品質異常處理單（產品異常用）(2-11-03) 7.3品質異常處理單改善追蹤表(2-12-01) 7.4內部稽核缺點追蹤管制表(2-15-04) 7.5改善提案表(2-11-06)