品质异常处理制度.docVIP

品质异常处理制度 1 目的 为确保对异常品进行有效控制，防止异常品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定的要求，不流入下道工序或出厂。 2 适用范围 本程序适用于分/子公司原材料、辅助材料、在制品和成品的品质异常情况的控制和处理。 3 职责与分工 3.1 分管领导 负责对重大异常品处理措施进行审批。 3.2 品质保证部 负责制定和评审重大异常品处置措施，提交审批。 3.3 分/子公司厂长 负责审批一般异常品处理措施。 3.4 分/子公司品控部 a)负责对异常品进行品质指标的分析检测，并调查发生原因。 b)负责反馈异常品信息,对品质异常处理结果进行检查确认并汇报异常品处理结果。 c)针对品质异常责任部门执行纠正和预防措施管理流程。 4 工作程序 4.1 品质异常：是指经检验判定为不合格，或造成一定的经济损失、直接影响产品质量、主要食品安全指标等的不合格。品质异常的等级划分如下： 4.1.1 原辅材料品质异常等级划分 a）入厂的原辅料净含量、感官、理化指标经过检验，异常比例在5%以内的，视为一般异常，超过5%的，视为重大异常。 b)微生物指标超标，可降级接收的原料视为一般异常，严重超标，出现酸败、异味现象，视为重大异常。 4.1.2 半成品品质异常等级划分： a）对检验不合格的半成品，分/子公司品控部根据实际情况，提出隔离产品的要求，由仓库实施隔离措施，计算半成品品质异常损失的金额，如果隔离品金额≤5000元，视为一般异常，隔离品金额＞5000元的，视为重大异常。 4.1.3 成品品质异常等级划分： a）对检验不合格的成品，品控部根据实际情况，提出隔离产品的要求，由仓库实施隔离措施，计算成品品质异常损失的金额，如果隔离品金额≤5000元，视为一般异常，隔离品金额＞5000元的，视为重大异常。 4.2 原辅料品的识别和处理 4.2.1 处理方式可采取挑选使用、让步接收、退货等。 4.2.2 检验员依据原辅材料检验标准对入厂的原辅料进行检测，发现检测不合格的原辅料，通过异常品质指标进行原因分析，评价品质异常等级，在物料上挂“不合格”标签，通知仓库将其放置于异常品区或挂不合格标识牌，检验员填制《JL-004-原材料异常处理单》，根据异常的等级按照4.2.3的要求分别向相关人员汇报处理。 4.2.3 原辅料异常的处理： a)净含量不合格，按照（标明净含量-实际净含量）×件（包）数，予以扣款,并由分/子公司品控部向品质保证部备案； b）感官指标不合格，但不影响最终产品质量的，比例5%以内，由分/子公司厂长审核分/子公司品控部提出的处理措施的合理性，做出最终处理意见,并报送品质保证部备案。超过5%的，上报品质保证部处理； c)理化指标不合格，在5%以内的，由分/子公司厂长审核分/子公司品控部提出的处理措施的合理性，并做出最终处理意见, 并报送品质保证部备案。超过5%比例的，上报品质保证部处理； d)原辅料微生物指标超标，可降级接收的，由分/子公司厂长审核分/子公司品控部提出的处理措施的合理性，做出最终处理意见, 并报送品质保证部备案。严重超标的，如出现酸败、异味现象，分/子公司品控部上报品质保证部处理。 4.3 不合格半成品、成品的识别和处理 处理方式有返工、降级、报废等。 4.3.1 让步接收的原辅料在生产时，检验员在原辅料检验状态标识上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。 4.3.2 返工由生产车间执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验结果。重检不合格时，分/子公司品控部主管可根据异常等级，填写《JL-022-隔离品处理单》，按照4.3.6的规定上报相关人员做出处理决定。 4.3.4 当成品检验判定为严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于异常品区，由分/子公司品控部主管及厂长在相应的检验记录上签字确认，填写《JL-022-隔离品处理单》，上报至相关部门处理。 4.3.5 经审批需要报废产品由生产车间放置于废品区，组织统一处理。 4.3.6 半成品及成品不同等级异常品的分级处理： a)如果隔离品金额≤5000元，由分/子公司厂长审核分/子公司品控部提出的处理措施的合理性，做出最终处理意见，仓库按照具体的意见实施隔离,并由分/子公司品控部报送品质保证部备案。 b)如果隔离品金额＞5000元，分/子公司品控部应及时上报品质保证部，由品质保证部做出最终处理意见，仓库按照具体的意见实施隔离。 c) 如果隔离品金额＞10000元，分/子公司品控部应及时上报品质保证部,由品质保证部做出审核意见，经分管领导审核做出最终处理意见，分/子公司按照具体的意见实施隔离。 4.4 交付后的异常品的处理 4.4.1 对于已交付或开始使用后发现的异常品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款中对产品的异