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文件名供应商管理制度文件编号YL-01-001
制订审核页码第1页共9页
生效日期批准版次/修改状态A/1
公司供应商管理制度
1目的
建立供应商选择确定的工作程序,完善供应商的考评制度。
2范围
适用于为本公司提供原辅料、包装材料供应商的选择确定过程。
3职责
3.1生产技术部负责收集供应商资料和初选,参与供应商审计和日常管理工作。
3.2质管部负责供应商的样品检验及质量审计(包括资格审核和供应商档案建立
和管理)和日常管理工作。
3.3质管部负责小样试验。
4内容
4.1生产技术部负责初选开发供应商。
4.1.1供应商资格
4.1.1.1生产部填写“开发供应商申请报告”,经生产部经理批准后,指定专人对
市场进行调研,填写“开发供应商基本情况表”,内容包括:
a.待购物料名称、规格。
b.供应商名称、厂房、设施、设备的条件。
c.供应商的生产许可证或经营许可证复印件,许可证有效期、生产范围、经营范
围、经营方式,批准文号、注册地址、《营业执照》。
d.产品价格、年产量。
e.质量保证、质量检验机构概况、待购品质量标准复印件、检验报告书、附样品。
f.生产工艺及设施条件、生产过程质量控制、产品稳定性试验等资料。
g.仓贮条件
供应商管理制度文件编号YL-01-001
页码第2页共13页
4.1.2生产部经理根据调查表上供应商的基本情况,组织工作组对初选供应商进
行排名筛选,报质量管理部审核、批准。
4.1.2.1初选供应商的排名办法:
a.根据“开发供应商基本情况表”对初选供应商的投资金额、成功品牌、加工设备
配套等方面进行综合评价,并填写“初选供应商基本评价表”。
b.经过评价,综合评分不合格的初选供应商淘汰,综合评分高于良的初选供应商进
入打样/抽样考察阶段。
初选供应商基本评价表
SOR—WL--009
供应商名称:
通过质质
加工设检测设技术定点国内
信息投资金成功加工设量保证量
备技术备技术力量原料国外
材料额品牌备配套体系认标
水平水平水平供应排名
证准
总评及建议:
说明:优为5分,良为3分,合格为2分,不合格为零分。所有评分相加总和除项
数,得出综合评分。综合评分2分及2分以下为不合格。
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