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唐山建龙财务处
人力优化及人员调整方案
2010
TOC\o"1-2"\h\z\u一、现状分析 2
1、岗位编制情况对比分析 2
2、冗员、缺员情况分析 2
3、人员基本情况分析 3
4、近三年人员流动情况分析 4
5、关键人才培养情况分析 4
二、存在问题说明 5
三、人力优化及人员调整方案 6
1、编制优化计划 6
2、编制调整计划 6
3、人员需求计划 7
4、后备人才培养及储备计划 7
5、2010年-2011年关键人才轮岗计划 7
6、人员输出及退出计划 7
四、需公司协调解决问题 7
一、现状分析
1、岗位编制情况对比分析：
财务处编制现员对比分析表
序列
唐山
承德
抚顺
黑龙江
定员
现员
超缺员
定员
现员
超缺员
定员
现员
超缺员
定员
现员
超缺员
主管
一级
3
2
-1
2
2
0
2
2
0
3
2
-1
二级
5
3
-2
5
4
-1
4
2
-2
4
4
0
专业
25
16
-9
28
19
-9
45
45
0
19
21
2
基层事务
26
39
13
10
32
22
19
17
-2
基层操作
17
17
0
8
8
0
7
7
0
合计
76
77
1
53
65
12
51
49
-2
52
51
-1
不含含基层操作合计
59
60
1
45
57
12
51
49
-2
45
44
-1
（备注说明：①“现员”以2010年3月底数据为准不含调出人员李娟；②“超缺员”中缺员用“－”表示）
分析说明：
（1）唐山建龙财务处基层操作岗位（出门证）有17名人员，承德建龙8名，抚顺没有出门证，黑龙江7名。主要是由于唐山建龙四个门口（主要分布在焦化、冷轧、五金厂对面、高炉水渣，每个门口设置4人，执行四班三倒；设组长1人）。
（2）不含出门证人员后唐山建龙有60人、承德57人、新钢铁49人、黑龙江44人。原因分析：
①由于工序多，每个工序设置一名成本核算员，较其他公司多的工序主要是：钢管、冷轧、细粉、一烧、同时新增加燕山房地产公司法人单位，相应增加了6人编制。
②岗位设置与分布不同，造成人员差异。抚顺成本核算员编制在分厂不在财务处，财务处只设置成本会计岗位，抚顺比其他公司多结算室二级机构，其结算室有11人。
（3）业务原因增人未增编：成立燕山房地产公司新增会计1人，新增融资员2人、法务管理员1人。
2、冗员、缺员情况分析：
财务处超缺员岗位名细
序号
岗位名称
定员
现员
超缺员
人员名细
产生原因说明
1
一级主管
3
2
-1
2
二级主管
5
3
-2
迟广见、于小云
成本室主任输出、资金室主任提升
3
成本室核算员
15
14
-1
4
成本会计
6
5
-1
5
法务室法务员
0
1
1
赵艳忠
工作量大、人手不够
6
资金室建龙出纳员
2
3
1
毕晟
原一个出纳员兼任资金管理师工作，现岗位分离
7
资金室融资员
0
2
2
李小叶、李猛
工作量大、人手不够
8
会计室
0
1
1
白志玲
按09年财务管理组规划各子公司新增结算室二级机构，唐山建龙从业务较大划分新增销售会计岗位
11
房地产会计
0
1
1
高红英
成立燕山房地产公司新增会计1名
分析说明：
（1）新增岗位：房地产会计1名、融资管理员2名、法务员1名。由于业务范围扩大、业务量增加岗位编制应从新予以评估。
（3）缺员：主管序列缺员3人，其中：一级主管缺员1人，二级主管缺员2人（由一级主管代理）。
成本会计缺员1名、成本核算员缺员1名。
3、人员基本情况分析
职位序列
类别
合计
学历结构
专业结构
本科以上
大专
中专/技校
高中以下
主体专业
辅助专业
主管
一级
2
1%
1%
2
二级
3
1%
3%
3
专业
16
8%
9%
4%
16
基层
56
14%
18%
18%
22%
30
1
合计
77
25%
31%
22%
22%
51
1
职位序列
类别
合计
年龄结构
工作年限
30岁以下
30-35岁
35-45岁
45-55岁
55岁以上
1-5年
5-10年
10-15年
15-20年
20年以上
主管
一级
2
2
2
二级
3
3
2
1
专业
16
8
8
1
6
2
1
6
基层
56
17
13
18
8
9
11
7
14
15
合计
77
17
21
31
8
0
10
17
9
17
24
分析说明：
学历结构：各序列中，大专以上学历人员总数占财务处人员的56%，主管及专业序列
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