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某某钢铁有限公司管理制度

制度编号：

版次修改：年月日发布

/2009

建设项目已完工程量签证管理规定

1.范围

1.1规范建设项目已完工程量签证管理工作，保证签证真实、准确。

1.2适用于某某搬迁某某工程建设项目已完工程量签证管理。

2.职责

2.1施工管理处

负责已完工程量签证报表中的实际完成工程实物量及形象进度签

证的审批。

2.2监理单位（监理组）

负责对口项目的已完工程量签证报表中实际完成工程实物量及形

象进度签证的审核。

2.3计划合同处

负责已完工程价格签证及结算。

2.4计划财务处

负责已完工程结算款的支付。

2.5承方（施工单位）

负责已完工程量签证的申报。

3.管理内容

3.1签证流程及要求

3.1.1已完工程量签证必须以施工合同为基本依据。

3.1.2由施工管理处负责施工准备完成的项目等签证，按《建设项目施

工准备管理规定》执行；由施工管理处直接对口的项目，施工管理处负

责《某某搬迁某某工程已完工程量签证报表》（附件1）中实际完成工

程实物量及形象进度签证；由监理组对口管理的项目，监理组负责《某

某搬迁某某工程已完工程量签证报表》（附件1）中实际完成工程实物

量及形象进度签证的审核。

3.1.3承方编制《某某搬迁某某工程已完工程量签证报表》（附件1），

在每月20日将报表（一式两份）送监理组审核后，再送达施工管理处

审批；承方同时按已完工程量签证报表中所列的工程实物量（与预算

编制口径一致），以施工合同规定的计价方式编制预算一份送达计划合

同处（同时报送软盘）。

3.1.4施工管理处根据现场实际施工进展情况审核确认完成工程实物量

和工程形象进度，在每月23日前将签证的《某某搬迁某某工程已完工

程量签证报表》（附件1）送达计划合同处。

3.1.5计划合同处根据经施工管理处和监理组签证工程实物量、形象进

度的已完工程量签证报表，在每月27日前审定并签证已完工程价格。

经价格签证的《某某搬迁某某工程已完工程量签证报表》（附件1）原

件一份作为编制公司投资统计报表及投资计划的依据。

3.1.6计划合同处在次月2日前将投资统计报表及已完工程价格签证汇

总，送计划财务处作为工程进度款支付的依据，另一份原件返回承方

作为办理工程款结算的依据。

3.1.7公司计划财务处根据计划合同处的投资统计报表、已完工程价格

签证汇总表以及承方提供的结算单据进行工程款结算，并在每月5日

前将上月工程款支付情况通报计划合同处。

3.1.8计划合同处每月5日将建设工程投资统计报表通报施工管理处及

各项目组。

3.1.9计划合同处根据各项目的实际进度、已完工程实物量及价格签证、

工程款支付等信息，及时检查、协调各方面工作。

3.1.10为轻每月下旬集中签证的压力，确保签证按时完成，对上、中

旬已全部完成施工的项目可提前办理签证。

3.2已完工程量签证的填报

3.2.1承方填报已完工程量签证报表时必须使用规定的表格，并用计

算机打印，不得用手工填写表格或进行涂改。签证单位（或部门）按表

格要求完整填写，字迹要清晰、工整。

3.2.2已完工程量签证报表中，“本月签证：工程量”、“本月确认形象进度”

栏由施工管理处或监理组填写，并签名盖章；“本月签证：合价”、“本月价

格签证（大写）”栏由计划合同处填写，并签名盖章；其他各项均由承

方负责填写。

3.2.3一张报表只填报一个项目（合同）。当一个项目括多个合同时，

应分别填报；当项目分项或工程实物量较多时，可分作几张报表填报，

但必须在报表明显位置标明各表的连接关系。

3.2.4有多个单体工程组成的项目，原则上应按各单体工程分别填报工

程实物量。

3.3已完工程实物量及价格的计算

3.3.1本月已完工程实物量计算、形象进度截至时间统一规定为每月20

日。

3.3.2由于设计变更或其它原因，工程实物量发生变动，承方、监理

组和施工管理处可按照实际发生数编报、签证已完工程实物量。但项目

签证总价达到合同规定的工程款拨付额度时（括补充协议价格），计

划合同处暂停已完工程价格签证，待项