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某某钢铁有限公司管理制度
制度编号:
版次修改:年月日发布
/2009
建设项目已完工程量签证管理规定
1.范围
1.1规范建设项目已完工程量签证管理工作,保证签证真实、准确。
1.2适用于某某搬迁某某工程建设项目已完工程量签证管理。
2.职责
2.1施工管理处
负责已完工程量签证报表中的实际完成工程实物量及形象进度签
证的审批。
2.2监理单位(监理组)
负责对口项目的已完工程量签证报表中实际完成工程实物量及形
象进度签证的审核。
2.3计划合同处
负责已完工程价格签证及结算。
2.4计划财务处
负责已完工程结算款的支付。
2.5承方(施工单位)
负责已完工程量签证的申报。
3.管理内容
3.1签证流程及要求
3.1.1已完工程量签证必须以施工合同为基本依据。
3.1.2由施工管理处负责施工准备完成的项目等签证,按《建设项目施
工准备管理规定》执行;由施工管理处直接对口的项目,施工管理处负
责《某某搬迁某某工程已完工程量签证报表》(附件1)中实际完成工
程实物量及形象进度签证;由监理组对口管理的项目,监理组负责《某
某搬迁某某工程已完工程量签证报表》(附件1)中实际完成工程实物
量及形象进度签证的审核。
3.1.3承方编制《某某搬迁某某工程已完工程量签证报表》(附件1),
在每月20日将报表(一式两份)送监理组审核后,再送达施工管理处
审批;承方同时按已完工程量签证报表中所列的工程实物量(与预算
编制口径一致),以施工合同规定的计价方式编制预算一份送达计划合
同处(同时报送软盘)。
3.1.4施工管理处根据现场实际施工进展情况审核确认完成工程实物量
和工程形象进度,在每月23日前将签证的《某某搬迁某某工程已完工
程量签证报表》(附件1)送达计划合同处。
3.1.5计划合同处根据经施工管理处和监理组签证工程实物量、形象进
度的已完工程量签证报表,在每月27日前审定并签证已完工程价格。
经价格签证的《某某搬迁某某工程已完工程量签证报表》(附件1)原
件一份作为编制公司投资统计报表及投资计划的依据。
3.1.6计划合同处在次月2日前将投资统计报表及已完工程价格签证汇
总,送计划财务处作为工程进度款支付的依据,另一份原件返回承方
作为办理工程款结算的依据。
3.1.7公司计划财务处根据计划合同处的投资统计报表、已完工程价格
签证汇总表以及承方提供的结算单据进行工程款结算,并在每月5日
前将上月工程款支付情况通报计划合同处。
3.1.8计划合同处每月5日将建设工程投资统计报表通报施工管理处及
各项目组。
3.1.9计划合同处根据各项目的实际进度、已完工程实物量及价格签证、
工程款支付等信息,及时检查、协调各方面工作。
3.1.10为轻每月下旬集中签证的压力,确保签证按时完成,对上、中
旬已全部完成施工的项目可提前办理签证。
3.2已完工程量签证的填报
3.2.1承方填报已完工程量签证报表时必须使用规定的表格,并用计
算机打印,不得用手工填写表格或进行涂改。签证单位(或部门)按表
格要求完整填写,字迹要清晰、工整。
3.2.2已完工程量签证报表中,“本月签证:工程量”、“本月确认形象进度”
栏由施工管理处或监理组填写,并签名盖章;“本月签证:合价”、“本月价
格签证(大写)”栏由计划合同处填写,并签名盖章;其他各项均由承
方负责填写。
3.2.3一张报表只填报一个项目(合同)。当一个项目括多个合同时,
应分别填报;当项目分项或工程实物量较多时,可分作几张报表填报,
但必须在报表明显位置标明各表的连接关系。
3.2.4有多个单体工程组成的项目,原则上应按各单体工程分别填报工
程实物量。
3.3已完工程实物量及价格的计算
3.3.1本月已完工程实物量计算、形象进度截至时间统一规定为每月20
日。
3.3.2由于设计变更或其它原因,工程实物量发生变动,承方、监理
组和施工管理处可按照实际发生数编报、签证已完工程实物量。但项目
签证总价达到合同规定的工程款拨付额度时(括补充协议价格),计
划合同处暂停已完工程价格签证,待项
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