IATF程序文件仓库管理程序.docxVIP

.目的

.适用范围

.定义

.职责和权限

.内容

.相关文件

.相关记录

REV.NO

修订口期

修订贡

修订要素

修订内容

A/O

2018-04-01

首次发行

IATF16949:2016

A/1

2018-10-13

1?5

1次修改

符合公司实情

制

作

市

核

批

准

签名

日期

.目的

本程序适用于物料的收发、贮存、防护、包装及交付。

.适用范围

本程序适用于原材料的收发、贮存、防护和成品的入仓、贮存、防护、包装及交付

.定义

（无）

.职责和权限

仓库：统筹物料的收发，贮运及交付过程，改善对成品、材料的管理，确保物料的收、出、存完好无损、帐物相符。.

5.内容

工作流程图

工作内容说明和过程输入

过程输出

入库

.1.1原材料和外发加工件入库：物资到厂后放在“待检区”，仓管填写《货物入仓单》申请入库，经品检员检验合格，仓管核查数量、型号、规格、名称无误后，在《货物入仓单》上盖章/签字确认。《货物入仓单》一式四联,分别发给采购部、仓库、财务部、生产部。

.1.2半成品和成品入库：加工完成的半成品和成品，由加工车间填写《LOT管理表》申请入库，经品检员检验合格，仓管核查数量、型号、规格、名称无误后，在《LOT管理表》上盖章/签字确认。

5.L3入库检查时发现不合格品，执行《不合格品管理程序》。

库存

⑴仓库人员应合理安排、定置摆放在库物资，并做明显标识。所有库存品都应帐、帐、物相符。

⑵各物资储存须注意物资存放的基本条件，做到防潮、防火、防损坏，以保证库存货物的质量。

⑶仓管依物料保存期限对库存物资定期清理，超过储存期限的，通知QC要求重检。

⑷重检合格的物品须在标签上加盖标识，发料时优先使用；重检不合格的物资则按《不合品管理程序》执行。⑸根据物资入库时间，严格执行先进先出原则。

⑹优化库存,对所有物资制定安全库存量,建立《安全库存量明细》，有效控制库存数量，向“零库存”努力。

⑺仓管每月末对库存物资进行盘点,盘点时采用实物盘点法,对于整件包装的物料，盘点人员可以采用抽查的形式点验，最后查对帐目，以提高盘点效率，并对各物资使用部门所领材料进行汇总,编制《库存物资月报表》，于次月五号前交财务部.

⑻不定期对仓库进行全面清查，由财务部组织清查小组负责清查。清查后,仓管人员和清查小组根据盘点表的差异,进一步确认产生差异的项目，并分析出原因，相关部门及人员针对问题点予以改善。

《货物入仓单》

《LOT

《货物入仓单》

《LOT管理表》

《物料出仓单》

V 保存各类标识出库

V

保存各类标识

⑴各生产单位根据生产计划，将次日生产用料计划通知仓库，做配料准备,并将所配材料置放备料区。

⑵仓管根据生产需要填写《物料出仓单》，经本部门主管审核后办理物料出仓手续，仓管核对数量、名称、规格、型号发货，《物料出仓单》领料人需签名，仓库并及时做好清帐整理工作，使帐卡物相符.

仓库每日做成《（日）资材进出库报告》报告给资材部科长、副总等相关人员。

⑶外发加工产品出库时，由采购部通知仓库并填写《物料出仓单》办理相应手续，仓库部根据《物料出仓单》核对数量、名称、规格、型号发货，经加工商确认后，分发加工商，并及时做好清帐整理工作。

（4）成品出库时，

产品出货前营业做成《出库现况》，出库前一个星期起讨《装箱单》给广东现代安排装箱，业务协助生产部安排职员装箱。

5.4材料退库及报废

⑴各车间在生产过程中挑出来料不良或操作报废，经QC判定确认后制造中心审核后，交财务部及仓库办理。

⑵对供应商来料不良的处理参照《不合格品管制程序》。⑶对生产材料不足数进行补料参照材料出库办理，但需加生产主任检讨、制造中心批准。

⑷顾客对不合格产品退货时，由品管部对产品状态判定,决定可拆零件,业务部核查不合格产品数量.生产部安排拆件单位并办理零件入库手续.

《（日）资材进出库报告》《出库现况》5.

《（日）资材进出库

报告》

《出库现况》

生产车间、QC/及其它部门应保存相关的生产、检验及试验记录用各种标识，使其具有可追溯性。

5.5.2在各检验阶段、各生产车间、各生产工序、各贮存仓库等区域内如发现状态不明确产品、原材料、辅助材料、在制品、成品，各负责部门应对其进行隔离或将其放置待检区，并通知检验人员重新进行检验和确认。

5.5.3未经检验和试验合格或没有“合格”标签标识的材料或产品（经让步放行的除外）不准使用、加工、转序、包装及交付给顾客。

5.5.4对顾客提供产品的标识和可追溯性控制，需符合顾客规定。

.相关文件

《产品防护管理程序》

.相关记录

文件名

编号

REV

《LOT管理表》

CAPB21-02

0

《物料出仓单》

CAPB23-02

0