宁乡市殡仪馆2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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宁乡市殡仪馆2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况：

宁乡市殡仪馆现有编制13名，2021年底实有在职人员10人，退休人员9人。

机构设置：

宁乡市殡仪馆是隶属于宁乡市民政局的独立核算二级事业单位，按经费来源分属于财政全额拨款事业单位。

主要职能：

提供殡仪服务；殡葬礼仪服务；遗体处置服务遗体火化；骨灰安葬安放服务；遗体安葬；丧葬用品服务。

重点工作计划：

（1）实施全市遗体火化率达到100%

殡改工作的持续推进，政策的大力宣导，惠民补助的财政资金支持，使殡葬改革成果得到进一步巩固和深化。2021年全市火化遗体11745具，遗体火化率达到100%。

（2）惠民殡葬补助资金及时到位并循规发放，稳步推进殡葬改革工作

2021年度惠民殡葬补助共补贴全市9235户群众，补贴总金额约1071.67万元。补贴申领程序合法、合理、合规，补贴金额按市政府文件标准统一发放，无虚列（套取）、支出依据不合规、截留、挤占、挪用、超标准开支情况。补助对象为具有本市户籍，未享有国家或单位丧葬费补助的城乡居民。专项资金使用达到了绩效目标的要求。

（3）基础设施建设相继启动进一步加强殡葬队伍管理，规范殡仪服务行为

继续规范殡仪馆和殡仪服务运输车服务收费行为，做到群众满意。

完善馆内各项制度和应急预案，加强人员管理，确保做事有制可查、遇事有有章可循。

（4）进一步完善殡葬服务设施，为深化殡葬改革提供保障

继续推进治丧礼仪服务项目招标工作，引进有实力有经验的团队，提升殡仪服务水平。

加强对乡镇公益性墓地建设的督查，督促乡镇强力推进公益性墓地建设，全面完成建设任务。

部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

殡仪馆2021年全年部门支出2786.38万元，部门支出的具体情况说明如下：

1、基本支出222.87万元，包括在职人员经费、办公经费、对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

2、项目支出2563.51万元，包括临聘人员经费、水电费、专用材料费、专用燃料费、劳务费（含劳务派遣员工经费）、对个人和家庭的补助（惠民殡葬补助），建设支出等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于馆内在职人员工资津贴发放，为维持馆内业务活动必备的支出及办公设备的购置等。

2021年度基本支出222.87万元，其中工资福利支出193.47万元；商品和服务支出29.40万元；对个人和家庭的补助0万元；办公设备购置0万元。基本支出占总支出的8%。

“三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出6.15万元，其中公务用车购置及运行维护费5.55万元，公务接待费0.60万元，因公出国（境）费0万元。“三公”经费支出与上年相比持平，继续历行节约。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目支出2563.51万元，其中财政资金2563.51万元，其他资金0万元，资金到位及时。项目支出较去年减少58.52万元，减少的主要原因是因为疫情原因，收支都有些紧缩。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年度财政资金项目支出2563.51万元，使用情况：城乡居民基本殡葬服务支出2563.51万元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

惠民殡葬补助直补金的发放严格按照“长沙市民政局、长沙市财政局关于进一步完善城乡居民基本殡葬服务费补助的办法（试行）的通知-长民发【2015】24号文件精神实施。

本单位从普法政策的宣传，到柜台各项收费及票据的明细开具，补助资料的收集、审核及补助的发放，全部流程都有据可循，争取广大市民群众的利益落到实处，为殡葬改革的有效实施、社会稳定奉献自己的力量。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

制定了《宁乡市民政局货物、服务、工程采购制度》，根据项目金额，使用恰当的采购方式。采购金额200（含）万元以上的，依规采用公开招标方式进行采购，凭采购信息系统备案记录或中标通知书及验收资料办理支付。各采购项目明确采购联络人、采购组成员、验收组成员。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目开展有具体的负责科室（单位）作为保障并明确实施主体责任；完善财务管理制度，强化内部资金使用的监督检查；重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。

四、资产管理情况

一是制定《宁乡市民政局财务管理制度》和《宁乡市民政局货物、服务、工程采购制度》，规范固定资产的采购、使用、处置。

二是固定资产保