行政事业部事务工作流程 .pdf

行政事业部事务工作流程 一、 办公用品领用 1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内 勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。 2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品 采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。 3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂 停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。 4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品 须部门经理签字确认。 二、 印签管理 1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办 理刻制手续。 2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。 3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能 委托他人代管。 4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日 期。 5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。 三、 复印 1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各 部门不得私自拿到公司外复印。 2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。 3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费 用根据比例每季度摊销。 4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填 写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。 5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权 根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。 四、 传真收发 1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件 人，以便行政部及时分发。 2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领 取及签字确认。 3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。 五、 信件收发 1、 公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文 件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。 2、 收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。 3、 收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。 4、 对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领 取。 5、 对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。 六、 名片管理 1、 公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业 务。 2、 印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部 负责印制。 3、 名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法 等需确认无误。 4、 公务、客户名片须在公司内作为共享资源。 5、 自确认名片内容起，一周内到行政部领取。 6、 名片印制费用每季度摊销一次。 七、 公司设备申请流程 为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜 绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字【2000】32号） 规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程： （一）原则： 讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成： 1. 配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是 单纯的级别； 2. 要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问 效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上； 3. 要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金 的有效利用率。 （二）、具体流程: