02采购作业管理细则.docVIP

编 号 FNJ02 共 9 页 第 1 页 采 购 作 业 管 理 细 则 一、请 购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： （一） 常备材料： 生产管理部门。 （二） 预备材料： 物料管理部门。 （三） 非常备材料 １、 订货生产用料： 生产管理部门。 ２、 其他用料： 使用部门或物料管理部门。 第二条 请购单的开立、递送 （一） 请购经办人员应依数量管理基准、用料预算、参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“请购单（内购）（外购）”（附表１、２）附“请购案件寄送清单”送采购部门。 （二） 需用日期相同属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 （三） 紧急请购时，由请购部门于“请购单”、“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 （四） 材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。 （五） 庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。 第三条 免开请购单部分 （一） 下