B外销业务处理办法.docVIP

外销业务处理办法 总则 制定目的 为使本公司国外销售业务之处理有所遵循，以利业务之推广，特制定本办法。 适用范围 本公司外销业务之处理，均依照本办法管理。 权责单位 营业部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 名词定义 本制度所称之外销业务，系指国外销售之报价、送样、接单、出货、收款、账务、客诉、退换货、售后服务及维修等相关业务这处理。 本规章所称之产品，系指为应国外销售业务需要而制造之各式产品。 报价管理 规格品报价授权 营销人员于接获客户询价时，须依规定之价格授权之表之授权范围报价。 若该报价要求超出授权范围之权限时，须专案提出申请，经总经理批准后，始进行报价。 价格授权表，由总经理室召集国外营业单位及财务部主管拟订后，呈总经理核准实施。 报价规格之确认 对客户要求报价之产品规格、型式，国外营销部门须研发部门确认该产品属规格品还是非规格品。 必要时得由国外营销部门会同研发部门及生技部门共同确认。 经确认无法开发制造者，国外营销部门应备文呈报总经理。 非规格品报价 非规格品价格核算 经确认可开发之非规格品，由国外营销部门提出《非规格品建议表》，认新产品、修改非规格品区分，送研发部门确认与规格品之差异，并由采购部门提供《零件价格参考表》，交财务部核算成本。 非规格品报价呈核 财务部核计成本后，提出《非规格品售价建议》，呈总经理核准后，交国外营业单位依核定之《非规格品售价建议》报价。 报价注意事项 信用调查 国外营销部门对于异常之报价要求，需经调查及评估后再行报价。 报价原则 营销人员对客户之报价，应注明该次报价之有效期间。 该报价有效期间外之报价要求，应视为分批报价，不得适用该有效期间内各项报价条件。 样品需求管理 样品 样品，系指为国内外业务等需要而提出之各型产品。其出库及制造依下列规定处理。 样品种类 样品分为规格品及非规格品两种。其区分如下： 规格品 规格品样品为现有这产品，或工厂制造单位曾经有制造及处理经验之产品。 非规格品 非规格品样品，即规格品样外之产品。 需求审核 国外营销单位于接获客户之样品需求后，填制《样品需求单》，呈总经理批示。 规格确认 《样品需求单》经总经理核准后，国外营业部门依研发部门所提供之《规格品与非规格品区分表》判定样品是否为规格品；若为非规格品，则转研发部门再作开发确认。 样品制造 分为规格品及非规格品之样品制造。 非规格品之样品制造 由研发单位依《样品需求单》，开具《领料单》及《出库单》领料修改制造。 修改制造完成后，由研发单位填写《成品入库单》，办理入库作业。 规格品之样品制造 规格品由工厂负责制造。 制造完成后，由原制造部门填写《成品入库单》，办理入库作业。 样品出库 样品出库之分类 送检验单位检验。 参展用。 交客户测试用。 其他样品出库。 出库记录作业 样品出库前应依下列规定，记录其规格、形式、重量、材积及包装等： 规格品样品由品管部门负责测试及记录规格形式，并由仓储部门负责记录重量、材积包装样品。 非规格品样品由研发部门记录其规格、形式，并由仓储部门负责记录重量、材积及包装样品。 样品出库时，应随货附有品管部门签证之《样品规格表》及《检验报告表书》，始得出货。 出入库管理 样品之出入库管理，应依下列规定为之： 送检验单位检验或作其他用途的不回收缴库的样品，由国外营业单位填具《其他出库单》，呈核后转仓储单位及财务部。 参展或送客户测试之样品，应填写《成品借用单》呈准后办理，其退回时填写《其他入库单》，并在“入库原因代号说明”栏内，注记成品借用单号码后入库。 计费样品出入库管理及账务等之处理，依照本办法之出货管理、收款管理及客诉处理的规定办理。 成本核计 计费样品之成本核计依下列规定为之： 规格品 规格品样品，依《价格授权表》核定售价。 非规格品 非规格品样品，依前述非规格品报价规定核定售价。 接单管理 受订单日报表 国外营业部门于接获客户之订单时，应记入《受订单日报表》，并区分是否为新客户。若为新客户，国外营业部门应先对该客户进行信用调查。 信用良好之客户下单 与本公司经常往来且信用良好之客户下单，国外营业部门得先与生管部门及制造部门确认该订单这交期及内容，并呈总经理核准。 适用前述规定之客户，国外营业部门应专案签核其信用状况及决定其信用额度后，呈总经理核准施行。 新客户下单 非上述往来情形良好之客户或新客户，国外营销部门应待客户开出之T/T、L/C，或其他方式之付款凭证到达时，始得与生管及制造部门确认订单之交期及内容，并送总经理核批。 制造通知 订单经总经理核准后，国外营销部门始得发出《制造通知单》，通知工厂生管部门排程生产，并发出《受订销售确认书》通知客户确认接单。 国外营业部门得视状装饰品，将AQL（品质允收水准）标准于发出《受订销售