设施与环境管理程序.docVIP

修订状态 版本 修订记录 编制 审核 批准 生效日期 A 首次发行 2006年 11月1日 发放部门份数签收记录发放部门份数签收记录 1 目的： 对基础设施和环境进行有效控制，以满足生产使用的要求，并保持有效的过程能力。 2 范围： 本程序适用于公司基础设施、厂房等尤其是生产设备的控制与管理。 3 定义：(无) 4 职责： 4.1 生产部负责对产品加工设备的操作规程编制，设备的建档、标识、维护，以及对生产车间设施的适时维护。 4.2 品质部负责对试验场地，仓务部负责对库房，行政部负责对厂房等不定期进行检查，如有损坏应及时维修。 5 作业流程： 序号 流程图 流程说明 责任人 相关文件 相关记录 1 1、生产部根据生产实际需要提出生产设备购置。 生产部负责人 设备采购申请单 2 1、生产部提出生产设备申请由总经理或授权人批准。 总经理/授权人 设备采购申请单 3 1、采购员接收到总经理或授权人批准的《设备采购申请单》后，进行采购，必要时，生产部协助采购。 采购员 设备采购申请单 4 1、设备购置进厂，生产部依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收，验收合格准予进厂，若验收不合格，则采购办理退换。 生产部 负责人 说明书、合同 6 1、验收合格的生产设备由生产部在生产现场安装、调试。 生产部 负责人 设备一览表 5 1、验收合格的生产设备生产部应在《设备一览表》上登录。《设备一览表》应包括：设备名称、型号、编号、使用部门等。 生产部 负责人 设备一览表 7 1、生产部负责编制《作业指导书》，确保生产设备满足生产要求： 2、生产部负责对相关人员的培训，确保只有培训合格的人员才能上岗。 生产部 负责人 作业指导书 培训考核表 8 1、生产设备应予以标状态为“合格”、停用”、报废”。处于正常运行状态时标为“合格”，不能运行标为“停用，设备报废后标为“报废”。 1、当生产设备出现故障，不能满足工艺要求时，公司内部维修人员负责对设备进行维修，满足工艺要求为止； 外部维修：当内部维修不能满足工艺要求时，需申请外部维修。 生产部 负责人 设备维修申请单 11 1、对主要部件严重损坏或经济上不宜修复。对安全有重大隐患，对环境有重大污染、国家政策规定必须淘汰的生产设备，生产部提出生产设备报废申请 生产部 负责人 设备报废申请单 12 1、生产部提出《设备报废申请单》经总经理或授权人批准后方可报废 总经理/授权人 设备报废申请单 13 1、报废设备处理方法：拆除零器件作其它维修用、供应商回收、变买等。 生产部 负责人/ 财务部 负责人 固定资产清理 6 相关文件： 6.1设备采购申请单 7 相关记录： 7.1设备一览表 7.2设备维护保养记录表 7.3 设备维修申请单 7.4设备报废申请单 8附件：（无） ● 程序文件 ○ 作业指导 文件编号 COP-05 文件名称：设施与环境管理程序 版 本 A 页 码 1 OF 4 报废设备处理 设备报废批准 设备报废申请人 设备维修 设备日常维护 设备标识 设备使用 设备建档 设备安装 设备初步验收 设备采购 采购计划批准 设备采购申请