【质量纪录控制程序】.doc

质量纪录控制程序 .目的 2.范围 3．职责 3.1 工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。 3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。 3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。 4．控制程序 4.1 质量记录的设置 4.1.1 Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。 4.1.2 4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。 4.2 质量记录的编号 4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-XX?? QR—表示质量记录 SS—XX该记录顺序号 4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为： MMM—SS—XXX ??????其中：MMM—填报部门代号，各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》； SS—填报年号 XXX—填报的顺序号 4.3 质量记录的填写要求做到： a.??字迹清楚，表达明确； b.??真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果； c.??具备记录人的签字和填写的日期； 4.4 质量记录的传递 4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。 4.4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录，必要时，可登记“质量记录发放登记台帐”和“质量记录接收登记台帐”。 4.5 质量记录的收集、贮存和归档 4.5.1 各部门资料员负责收集整理质量记录，在专门位置存放，进行保管和维护，以备查阅。 4.5.2 Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求，由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。 4.5.3 Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。 4.5.4 各部门保管的质量记录的保存期限为五年，逾期可自行销毁处理。 4.6 质量记录的查阅 5.质量记录 5.1 QR19-01 质量记录变更申请单 5.2 QR19-02 质量记录发放登记台帐 5.3 QR19-03 质量记录接收登记台帐 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-006《文件编码规定》 6.2 Q/TZH-WI-008《档案管理办法》 6.3 Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》5.管理承诺 5.1公司领导的重视和亲自参与是质量管理体系能否取得实效的关键，公司总经理通过以下活动，以建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性，同时为所做出的承诺提供证据： a)????向全体员工灌输满足顾客要求、合同要求、法规要求的重要性； b)????明确管理者代表，在手册中发布任命令； c)????主持制定公司的质量方针和质量目标，在手册中以文件形式发布； d)????主持组织进行管理评审，并不断寻求改进质量管理体系； e)????为质量管理提供必要而且充分的人力、设备、资金，保证质量体系的有效运行。 f)????根据顾客的要求和法律法规的规定，公司总经理要针对每个开发项目，强调项目运作中的重点注意事项，并在项目的信息管理、运作过程的监督、适用的法律法规、项目的论证以及人员配备等几个方面，提供相应的资源配备。 5.2以顾客为关注焦点 a）将以顾客为关注焦点的意识融入各项质量管理活动中； b）识别并确定顾客的需求和期望，包括公司应尽的责任和义务，以及法律、法规方面的规定要求； c）将顾客的需求转化为具体的质量要求，通过质量体系的运行、与顾客有关过程的控制，达到预期的目标。 5.3质量方针 5.3.1公司质量方针的含义是： 信守合同——在项目开发建设的各阶段活动中，严格履行各种合同、协议和约定的规定，不隐瞒欺诈用户，以信取人，为用户提供良好的投资条件。 赢得信誉——通过对公司各项开发经营活动的控制，确保项目运作质量，在房地产开发行业中创建良好的企业信誉。 塑造形象——在公司的开发经营过程中，不断总结完善，提高公司各项管理水平，塑造良好的公司形象，不断拓展公司的生存和发展空间。 5.3.2公司总经理负责组织制定质量方针和目标，它体现了公司对质量的承诺，是公司质量管理的宗旨和方向，所有员工都要认真贯彻； 5.3.3公司将通过宣讲、培训，使职工了解质量方针的内涵，并通过质量体系的有效运行，将质量方针落实到每个员工； 5.3.4通过定期的管理评审对质量方针进行评审，确保其适宜性和有效性。 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.1.1公司的质量目标是： a)开发工程项目优良率80%,年递增1%以上； b)顾客满意率95%，年递增0.5%以上； c)合同履约率98