市场部制度汇编2012.docVIP

目 录 市场部业务操作流程HTWI-02-23(1.0)………………………29 供样管理规定HTWI-01-01(3.0)………………………………35 订单变更处理流程规定HTWI-02-22(1.0)……………………42 异常情况处理流程规定HTWI-02-16(2.0)……………………44 市场部价格管理规定HTWI-01-02(3.0)……………………………52 市场部备货管理规定HWI-01-40(2.0)………………………53 市场部保密工作条例HTWI-05-07(2.0)………………………56 市场部人员出差管理规定HTWI-01-69(1.0)……………………59 市场部业务操作流程 目的范围、4.2 填写《生产通知单》 4.2.1 一般订单：由商务人员根据仓库提供的最新《成品库存报表》，若没有成品库存的，应在《生产通知单》中详细注明相应的客户代码、生产单号、品名、产品型号、数量、交付日期、外观等；对于仓库有成品库存的，还应在《生产通知单》中注明“直接从仓库领取”字样。 4.2.2 特殊订单：根据从价格、商务、货款、技术等方面的评审结果，若能够满足客户需求的。商务人员应依照评审内容，填写《生产通知单》，并详细注明相应的客户代码、生产单号、品名、产品型号、数量、交付日期、外观等。 4.2.3 商务人员将《生产通知单》填写完毕后, 由商务组长审核签字,确认无误后,同时通知资料室下发该单的元器件清单、技术指标、包装规范等，由生产部审核无误后，方可下入生产部。 4.2.4 生产部接到由商务人员下的《生产通知单》后,应在半个工作日内将确认的交期反馈给商务人员,并由生产计划科科长签字确认。 4.2.5 商务人员根据生产部所确认的交货期,书面回复客户。若客户对此确认交期不满意，商务人员应及时与生产部协调沟通，并将协调的结果反馈给客户。 4.2.6 商务人员应将生产通知单与对应的订单，一并存档于发货通知单待处理文件夹中，并进行登记，统一管理。 4.3 填写《发货通知单》 4.3.1 商务人员每天查阅生产部确认的《生产通知单》交货期，若到期的应及时开出《发货通知单》，详细注明相应的客户名称、发货地址、生产单号、品名、产品型号、预发数量、预发日期等；仓库填写实发数量、实发日期，并由相关人员签字确认。 4.3.3若货已发完,商务人员应将生产通知单、发货通知单、订单，一并存档于购销合同待处理文件夹中，并进行登记，统一管理。 4.4 签订合同 4.4.1我方签订《购销合同》 片区总监应协助商务人员根据订单、发货通知单,若有购销协议的,必须在 一个月内与客户签订合同；若无购销协议的，必须在货发完后三天内与客 户签订合同，并由市场部部长或授权代表审核并签字盖章确认。 4.4.2客户签订《购销合同》 若客户直接传真或邮寄《购销合同》的, 片区总监应协助商务人员根据订 单、发货通知单评审相关内容,确认无误后，并由市场部部长或授权代表审 核并签字盖章确认。 4.4.3《购销合同》双方签字盖章后,提交一份给财务审核，审核无误后，并保留一份与生产通知单、发货通知单、订单,一并存档于开票待处理文件夹中，并进行登记，统一管理。 4.5 开 票 4.5.1依据《购销合同》，对于到期款的合同应及时开出《开票通知单》给财务部，财务部根据《开票通知单》开出发票，商务文员对发票内容核对无误后，需于一个工作日内寄给客户。 4.5.2 将《开票通知单》或发票复印件保留一份,并与生产通知单、发货通知单、订单、《购销合同》一并存档于回款待处理文件夹中，并进行登记，统一管理。 4.6 回 款 4.6.1 若寄出的发票到期未能将款额汇入我公司的，商务人员应及时通知相关片区总监，经片区总监同意后，商务人员应发出《请款通知单》, 以便片区总监进行有效的回款。 4.6.2 若寄出的发票将款额汇入我公司的，应及时通知片区总监。商务人员应将生产通知单、发货通知单、订单、购销合同、开票通知单或发票复印件一并存档于已回款文件夹中，并进行登记，统一管理。 相关表单 5.1 《》5.2 《》5.3 《》目的适用范围 备注：A、B、C三个环节如有不通过或不满足客户要求的，在反馈相关部门时，均须同时反馈总经理知晓。 5.2成熟产品供样流程： 备注：在A环节，如有不满足客户要求或不通过时，须反馈总经理知晓，如合格发货，须将信息反馈技术部。 5.3 样品需求的评审和申请: 5.3.1对于顾客提出的样品申请，客户经理与商务人员应对顾客申请样品的原因进行评审，评审后判定公司的确需要供样时，由市场部商务或客户经理根据客户要求填写完整的《样品申请单》。该申请单需经过市场总监批准后方