2011年上半年总结报告及经营计划.docVIP

2011年上半年总结报告及经营计划 炉灶的轰鸣声掺杂着话语声，到处是忙碌而井然的身影，半年一晃而过，在宾馆领导带领支持下，这半年的时间里除了进行正常的接待工作除外，餐饮部还制定各项适合自己的管理制度并狠抓落实，积极开展必要的培训工作循序渐进的提高员工的素质，无论是接待能力还是员工的业务水品、精神面貌都有显著提高，现将餐饮部上半年工作总结如下： 一、收入情况分析如下：（和10年相比较） 餐饮部2011年上半年营业收入实际完成597.54万元，10年上半年收入389.12万元，11年和10年相比较实际收入提高208.43万元；11年上半年利润完成100.75万元，10年上半年完成利润22.68万元，相比较提高85.09万元；10年上半年营业成本是366.44万元，11年上半年489.79万元同期相比较营业成本增加123.36万元。11年上半年平均毛利率是50.04%，10年上半年平均毛利45.48%，11年和10年相比较毛利率提高4.56%。今年上半年从经营指标，营业收入均有较大提升，分解到每月完成情况如下； 一月份营业收入90.12万元，其中外宾收入2.56万元，营业成本75.36万元，其中西餐成本7312元。毛利率45.61%。利润完成14.75万元，利润率是16.37%。 10年一月份营业收入70.08万元，11年完成90.12万元，同期相比较增加20.04万元，10年外宾收入3.6万元，11年2.56万元，同期相比较减少1.04万元，10年营业成本62.71万元，11年75.36万元，同期相比较增加12.65万元，成本增加的原因主要是节前物价翻倍增长涨幅大。 二月份营业收入89.02万元，其中外宾收入1.71万元，营业成本77.39万元，其中西餐成本6440元。毛利率45.39%，利润完成11.63万元，利润率13.06%。 10年二月份营业收入81.33万元，11年完成89.02万元，同期相比较增加7.69万元，外宾收入4.7万元，11年1.71万元，同期相比较减少2.99万元，营业成本75.20万元与11年77.39万元相比较增加万元。成本增加的原因主要是春节期间物价翻倍增长涨幅大。 三月份营业收入78.33万元，其中外宾收入12920元，营业成本70.24万元，其中西餐成本5436元。毛利率49.15%，利润完成8.12万元，利润率10.37%。 10年三月份营业收入47.85万元，11年完成78.33万元，同期相比较增加30.48万元，外宾收入5.78万元，11年12920元相比较减少4.49万元，营业成本是49.91万元，11年营业成本70.20万元相比较增加20.29万元。成本增加的原因是物价涨幅比较大。 四月份营业收入79.05万元，其中外宾收入9603元，营业成本70.74万元，其中西餐成本4.539元，毛利率48.15%，利润完成8.31万元，利润率10.52%。 10年四月份营业收入50.91万元，11年完成77.67万元，同期相比较增加26.76万元，外宾收入5.47万元，11年9603元相比较减少4.51万元，营业成本是53.53万元，11年营业成本65.26万元相比较增加11.73万元。成本增加的原因是物价涨幅比较大。 五月份营业收入132.90万元，其中外宾收入3.68万元，营业成本93.90万元，其中西餐成本5760元，毛利率57.45%，利润完成39万元，利润率29.35%。 10年五月份营业收入81.42万元，11年完成132.90万元，同期相比较增加51.48万元，外宾收入9.35万元，11年3.68万元相比较减少5.67万元，营业成本是53.53万元，11年营业成本93.90万元相比较增加43.07万元。成本增加的原因是随着营业收入的提高，成本随之加大，而且随着大环境市场物价涨幅比较大。 六月份营业收入128.13万元，其中外宾收入6.94万元，营业成本102.20万元，其中西餐成本2607元，毛利率50.39%，利润完成25.93万元，利润率20.24%。 10年六月份营业收入62.31万元，11年完成128.13万元，同期相比较增加65.82万元，外宾收入6.35万元，11年6.94元相比较增加0.59万元，10年营业成本是58万元，11年营业成本98.17万元相比较增加44.2万元。成本增加的原因是物价涨幅比较大。利润的增加是因为新菜谱的投入使用所带来的效益，由于季节原因蔬菜价格有一定回落。 二、接待及销售费用： 1：大型宴会接待；（和10年相比较） 11年1月份婚宴丧宴满月席会议完成情况：桌数279桌，人数2790次，金额19.40万元，平均每桌695元 10年1月份婚宴丧宴满月席会议完成情况：桌数339桌，人数3390次，金额24万元，平均每桌707元。 11年婚宴丧宴满月席