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关于建立规模电气成套设备企业的 可行性报告 写在前面的话：应有关人士的委托作关于在苏北地区成立具有规模的电气成套设备企业的可行性报告。由于笔者的局限性所以只能仁者见人智者见智的发表意见仅供参考。 市场前景： 目前我国主要是拉动市场内需，以度过世界性经济复苏的阶段困境。故目前几年从国务院部署的工作看在未来的几年内主要是大搞基础设施的建设；特别是大力发展小城镇建设，整合土地资源缩小城乡差别。及以江苏省为试点进行电网改造，这些都无疑为建立新型的电气设备企业提供了良好的市场前景。 企业经济效益预测：第一年营业额应达到1000万元至1500万元之间，毛利润应在300万元至400万元之间；第二年营业额应在3000万元左右，毛利润应在600万元至800万元左右；第三年营业额应在5000万元左右，毛利润应在1000万元以上；同时建立必要的营销网络发展鲁南、安徽、江苏辐射市场体系完成企业经济目标，达到预期经济效益。 企业的投入及组建： 1、占用土地：企业应占地20亩地至50亩地，暂时推算苏北农业土地为5万元一亩计算，征地费用约需要250万元左右； 2、企业在其使用面积上应建筑一个办公宿舍楼2000平方米和三个车间（每个车间约3200平方米）其建设费用约在280万元左右； 3、钣金结构车间的设备投入及规划： 序号 设备名称 规格 数量 单价 金额 备注 1 液压剪板机 3200毫米 1台 8.8万元 8.8万元 日常用 2 数控剪板机 3200毫米 1台 26万元 26万元 供参考 3 液压折弯机 3200毫米 1台 6.5万元 6.5万元 日常用 4 数控折弯机 3200毫米 1台 17.2万元 17.2万元 供参考 5 机械冲床 63T 1台 5万元 5万元 日常用 6 机械冲床 25T 1台 2万元 2万元 日常用 7 机械冲床 16T 1台 1.5万元 1.5万元 日常用 8 机械冲床 10T自动 1台 2.8万元 2.8万元 日常用 9 数控冲床 转塔式 1台 30万元 30万元 供参考 10 电焊机 250 6台 0.23万元 1.38万元 日常用 11 点焊机 3台 0.32万元 0.96万元 日常用 12 螺栓焊机 1台 0.3万元 0.3万元 日常用 13 氩弧焊机 1台 0.25万元 0.25万元 日常用 14 CO2焊机 1台 0.4万元 0.4万元 日常用 以上是钣金车间基本配置，不包括模具和台钻及无齿锯、小型压缩机焊接工作平台等附属工具及手动设备等等。共计约需用度110万元的投资。 低压成套开关设备组装车间： 序号 设备名称 数量 估价 备注 1 3T行车 1台 5万元 起重机 2 母线加工机 2台 9万元 3 台钻 2台 0.5万元 4 摇臂钻 1台 0.8万元 5 砂轮 1台 0.1万元 6 无齿锯 1台 0.15万元 7 攻丝机 2台 0.5万元 8 工作平台及装配工具 若干 9 货架及更衣柜 若干 该车间共需要投入资金18万元；但是没有包括检测设备，检测设备费用将在办认证栏目中体现数据。 5、高压及箱变组装车间（基本配置同低压车间）略18万元 6、企业资质认证及检测设备： （1）ISO9000认证1.2万元； （2）产品认证： 高压认证： ------KYN柜以35KV为例：20万元+CQC2万元=22万元------环网柜 10KV 15万元 ------箱变 24KV 8万元 -------低压 0.4KV 25万元（包括GCS/GCK/GGD/XL/PXT/电表箱/补偿柜/双电源柜 检测设备：高低压合计5万元 第六节中累计需要投入76.2万元左右。 企业人员定编、构成及分布 企业达到规模时人员编制应达到350人左右其中：技术人员8-15人（含质量检验人员）具有中级职称的3人以上；采供人员及仓库人员5人（每个车间内建立一个仓库）；业务部门人员10人左右；财务3人（会计、出纳、成本核算）；行政人员10人（包括食堂、保安、卫生、人事、后勤杂务、办公室）；生产部门：3人（包括生产调度）钣金车间70-80人；低压装配车间120人左右；高压车间100人左右. 此人员定位在每年产值达到5000万元及以上时的基本定员，在企业起步初期可以根据实际运作而定编人员。这样的人工工时费用才能准确。 按照以上测算基本上前期投入为： 土地：250万元； 设备：150万元 认证及检测设备和工具：76.2万元 地上建筑物费用：280万元 人工费用每月平均50万元 合计为：806.2万元；所以可以分批分期开工进行。