SP-01 文件控制程序.doc

标 题 文件控制程序 编号 SP-01 版本 G 页序 1/6 版 本 变更说明 编制 审核 日期 A B C D E E E F F G 首次发行 修订原5.3；6.2.3；6.3.1；6.4.3.1；6.4.3.3；6.6.4； 6.8；7.5。 修订原FM－01005格式，升为B版。 修订原6.6.2。 修订原6.6.1 修订原6.6.2 3、① 修订原6.1.1 ② 增加6.5.6 ③ 修订原6.6.1 4、①修订原6.2.3； ②修订原6.6.2； ③FM-01005升为C版； ④FM-01008升为B版。 换ISO9001：2000版，部分内容有修改 1、⑴ 修订原6.4.3：其它文件由文件编制人所在部门经理核准； ⑵ 修订原6.6.3：图纸及技术规格书的发放和受控由工程部执行； ⑶ 增加6.7：原材料图纸发放和受控，其余内容后移。 2、修订6.4.3：生产作业指导书经品管部会签；品管部进料、出货检验规范经工程部会签。 1、⑴ 6.3.4：生产部作业指导书增加由工程部主管审核程序。 ⑵ “品管课”改为“品管部”；“ISO办公室”改为“管理部”。 ⑶ 6.6.3：图纸和技术规格书的发放和管控部门由工程部改为文控中心. 1、FM-01005更新格式，升为F版。 2、FM-01001主本文件清单、FM-01008文件发放部门清单合并为FM-01001 QRT一、二、三级文件清单，升为B版。表格编号有作相应更改。 3、删除FM-01006表格清单，将其与SP-02程序文件中的FM-02001品质记录清单合并为FM-02001四级文件清单，升为B版。 换版，使之符合ISO9001：2008标准要求。 王更珍 王更珍 王更珍 汤友 兰国飞 兰国飞 兰国飞 周 屈 兰国飞 兰国飞 兰国飞 莫春美 莫春美 张振权 张振权 张振权 张振权 张振权 张振权 张振权 ANDY 钟瑞青 钟瑞青 钟瑞青 元西莉 00/05/11 00/08/05 00/10/17 01/02/09 01/03/08 01/08/30 01/12/25 03/02/15 03/08/18 04/11/25 06/03/26 06/11/14 09/03/12 文件批准： 日期： *除非另有指明，文件生效日期为文件批准的次日。 1、目的 对品质系统的文件和资料进行控制,规范其批准、发布、归档、更改及回收处理的方法。 2、范围 适用于工厂的品质系统文件、外来文件、表格。 3、参考 无 4、定义 4.1 外来文件---指外来的标准、参考资料，客户提供的图纸、工程标准/规范等。 4.2 主本文件---指保存在文件控制中心的品质系统文件、外来文件、表格等的原件。 4.3 受控文件---受更新控制的文件。 5、权责 5.1 文件编制人 5.1.1 确保所编制的文件符合ISO9001：2008标准和工厂实际运作的要求； 5.1.2 文件的格式符合规定； 5.1.3 文件按规定的流程审批并交给文控员进入文件发布流程。 5.2 文控员 5.2.1 提供新增文件的文件编号； 5.2.2 提供待修改文件的现行修订号； 5.2.3 审查文件格式和审批程序是否符合本程序的规定； 5.2.4 按规定的流程发放文件； 5.2.5 按要求组织回收和处理作废文件； 5.2.6 编制、修改(需要时)主本文件清单； 5.2.7 管理和检查品质系统文件。 5.3 各相关部门 5.3.1 签收受控文件并归档； 5.3.2 按文件控制中心的要求退回作废文件； 5.3.3 确保本部门的文件完整、有序。 6、程序 6.1 文件的编制 6.1.1 文件之编制或修改由各使用部门自行根据需要起草或修改文件。 6.1.2 新文件编制前，文件编制人须向文控员申请文件编号：首先说明文件的类型，由文控员根据文件清单确定可用的文件编号，给文件编制人使用。 6.1.3 修改文件时，由文件编制人向文控员索取现行文件的主本和修订号，然后进行修改。 6.1.4 文件须符合ISO9001：2008标准和工厂实际运作的要求。 6.1.5 文件编制人须注明文件修订日期、预定的生效日期并签名。 6.2 文件编号 6.2.1 本公司文件编号一般是AA-BB型。 6.2.1.1 AA表示文件类别，以字母表示。 其中:QM表示质量手册 SP表示程序文件 WI表示作业指导书 QI表示进料检验规范 QO表示最终检验规范 6.2.1.2 BB表示同类文件的顺序号,以数字表示。 如：SP-01表示程序文件类的第一份文件 6.2.2 表格编号以FM-bbccc型表示 其中：FM表示表格 bb表示表格对应程序