记录表样.doc

文件发放/回收记录表 编号： 001 GDZX/JL--01 序号 文件名称 文件编号 版次 分发号 发放记录 回收记录 备注 部门 数量 签收 日期 数量 签回 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 文件借查阅登记表 GDZX/JL--04 序号 文件编号 文件名称 受控编号 借阅人 借阅日期 归还日期 文件管理员 备注  文件更改申请单 编号： GDZX/JL--02 文件名称 编号 版本 更改位置及原因： 更改前内容： 更改后内容： 受此影响引起的其它更改文件： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 审批部门意见： 签名： 日期： 文件领用申请单 编号： GDZX/JL--03 文件名称 文 件 编 号 版本 份数 领用原因： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 文件保管部门意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： 受控文件清单 编号：2008 /01 页次：1/2 GDZX/JL--05 序号 文件名称 文件编号 版次 最后一次修改时间 备 注 1 质量手册 JD/Q/SC-2008 A/0 2 文件控制程序 GDZX/JL01-2008 A/0 3 记录控制程序 GDZX/JL02-2008 A/0 4 信息交流沟通控制程序 GDZX/JL03-2008 A/0 5 管理评审程序 GDZX/JL04-2008 A/0 6 人力资源管理程序 GDZX/JL05-2008 A/0 7 基础设施和工作环境控制程序 GDZX/JL06-2008 A/0 8 与顾客有关的过程控制程序 GDZX/JL07-2008 A/0 9 设计和开发控制程序 GDZX/JL08-2008 A/0 10 采购控制程序 GDZX/JL09-2008 A/0 11 生产和服务提供过程控制程序 GDZX/JL10-2008 A/0 12 顾客满意程度测量程序 GDZX/JL11-2008 A/0 13 内部审核程序 GDZX/JL12-2008 A/0 14 监测和测量控制程序 GDZX/JL13-2008 A/0 1