QP-038制程检验管理程序OK.doc

版 本 修 订 內 容 修订日期 修订者 1A 初次发行 1B 修正不合格品处理 5/20 NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 单 位 制订部门 总 经 办 关 务 部 财 务 部 物 流 部 采 购 课 行 政 课 人 事 课 资 材 课 生 管 课 品 保 部 工 程 部 制 造 部 需会签的单位 V V V V V V V 会 签 分发份数 1 1 1 1 1 1 核 准 确认日期 审　　查 拟　　案 1.0 目的 为确保本公司各个生产制造过程均受管制，使整体制程处于管制状态下特订立本程序书。 2.0 范围 凡本公司产品在制造过程中关系到质量管理的作业及生产条件之验证都适用。 3.0 名词解释 3.1 首五件检验：按如下时机对产品质量所实施的检验。 3.1.1 新产品开始生产。 3.1.2 连续生产作业换线。 3.1.3 品质异常经处理后，恢复生产。 3.1.4 模、治具仪器重新设置或调整。 3.2 自主检查：作业人员在作业过程中定时、定点、定量对产品进行抽样检查的活动。 3.3 次要缺点(MI)：不会影响产品使用功能但会令顾客不安或不满意的缺点。 3.4 主要缺点(MA)：产品不符合公司的检验标准，不能满足客户需求，在使用过程中会影响部分 功能性的缺点。 3.5 严重缺点(CR)：在使用过程中会对使用者造成危害或整体产品功能失效的缺点。 3.6 AQL(Acceptable Quality Level)： 产品允收的质量水平 3.7 制程巡检：依制程巡检表定期到生产单位确认生产条件的质量活动。 3.8 IPQC(In Process Quality Control)：制程检验。 3.9 制程检验：在制程段固定检验站实行的检验活动。 4.0 权责 4.1 制造单位：负责改善作业方式以提高产品生产效率及品质。 4.2 品保单位：负责制程中各段检验作业，制程中的巡回检验及检验结果的判定和标示。 4.2.1 负责质量检验结果的审核与异常处理。 4.2.2 负责制程检验站别的设定和测试方法的选定。 4.2.3 负责追踪质量异常改善后的有效性。 4.3 工程单位：负责当异常发生时，原因之分析及改善方法的建议与确认。 5.0 作业内容 5.1 制程检验作业流程图(见附件一) 5.2 抽样计划 5.2.1 巡检查定期检查，采随机抽样检查的抽样方式。 5.2.2 制程检查：除有特别规定100％全检外即采用『MIL-STD-105E一般检验水准(Ⅱ)正常单次抽样计划表』，判定标准：严重缺点AQL=0，主要缺点AQL=0.4，次要缺点AQL=1.0。 5.2.3 首件检查：每次检验10pcs。 5.3 检验依据 5.3.1 依据『QC工程图』和『LOT提检票』作业指导书及制程管制作业标准。 5.4 不合格产品的处理： 5.4.1 制造过程中IPQC检验出的不合格品应标识蓝色的不合格标签并挂上不良标示卡。 　　5.4.2 按不良率及不良现象的不同，对当批产品作如下方式处理： 5.4.2.1 对于不合格批，IPQC以『重工通知单』通知制造单位主管安排对不合格批进行重工并填写重工申请单，矫正完毕后按正常流程执行检验。 　　5.4.3　IPQC依不良率状况，按如下方式处理： 5.4.3.1 如发现有不良现象，单项不良2%时，IPQC应把不良状况和数量填在『维修报表制程巡检记录表』上，并通知生产线领班，确认被告之，于下次巡检时确认改善成效状况。 　　　　　 5.4.3.2 如不良率超出目标2%时，IPQC依QC工程图中管制点及标准进行管制作业。当有不良状况时，把不良状况和数量填在『制程巡检记录表』上，同时开立『异常报告单』由品保统一编号后分发至责任单位进行原因分析，提出改善对策并制订改善期限，经品保单位主管同意后，IPQC于期限当日确认改善成效以决定是否继续列管或结案，相关纪录应填写在『异常报告单』上。 5.5　制程巡检　 　　　5.5.1确认制程中各种机器设备参数是否符合标准，员工之作业方法是否有依照作业指导书在进行。生产环境之温湿度及其它环境因素是否符合要求，对符合要求的部分记录与巡线问题一览表中要求制造单位提出改善对策。　　　　　　　 5.6 记录保管 5.6.1 『检验日报表』与『首件记录表』由各填写单位保管。 5.7 资料收集与分析 5.7.1 『检验日报表』、『首件