武汉卷烟厂业务流程与组织体系优化设计咨询报告.ppt

武汉卷烟厂业务流程与组织体系优化设计咨询报告 目 录 第一部分：原则与策略 第二部分：关键业务流程 第三部分：组织体系与职责描述 目 录 第一部分：原则与策略 第二部分：关键业务流程 第三部分：组织体系与职责描述 业务流程体系分析框架 业务流程问题点 目 录 第一部分：原则与策略 第二部分：关键业务流程 第三部分：组织体系与职责描述 目 录 第一部分：原则与策略 第二部分：关键业务流程 第三部分：组织体系与职责描述 目 录 第一部分：原则与策略 第二部分：关键业务流程 第三部分：组织体系及职责描述 武汉卷烟厂/ 科 部门职能描述书 编号： 顾客投诉处理流程 TSCL 责任岗位 流程系列 时间 客户 TSCL -002 收集意见、处理并向工厂反馈信息 TSCL -001 客户质量投诉 工艺品质办/ 主任 集团/ 售后服务部 工艺品质办/ 信息员 集团各部门 工厂管理层 TSCL -008 制定赔付决策，布置整改行动 TSCL -003 接受投诉，收集和反馈信息 TSCL -006 审核处理方案，重大问题提交报告至管理层 TSCL -009 处理后回访 工艺品质办/ 质管员 TSCL -005 提出处理意见并分析原因 质量预防和纠正流程 TSCL -010 顾客满意情况调查 影响重大 TSCL -004 按规定处理简单投诉，退换， TSCL -007 月度汇总上报 IT系统 MIS系统 输入 顾客产品质量 意见调查报告 比较严重 TSCL –011 分析并改进 开始 结束 财务管理流程 预算管理流程 车间统计流程 对内统计报表流程 对外统计报表流程 预算管理流程 YSGL 责任岗位 IT系统 时间 流程系列 企管/ 统计员 各部门/ 统计员 YSGL- 002 编制预算 预算通知 YSGL-001 发通知 厂办会 集团 YSGL- 003 部门内部审核 YSGL- 004 汇总 YSGL- 006 厂办会审核 YSGL- 007 集团审核 YSGL- 008 形成正式预算表 YSGL- 009 预算使用授权 YSGL- 010 各部门执行 预算初稿 预算表 预算使用授权书 11月 YSGL- 005 初审 厂办/ 主任 各部门/ 正副主任 开始 结束 工序 执行规范 责任界定 岗位 厂办在10月底接到集团预算通知后，厂办主任组织召开预算会议，通报各部门编制预算 厂办统计员向各部门下发预算通知和相关预算表格 负责市场判断的准确性 各部门负责人在接收到预算通知和预算表格后，分析情况，指示统计员编制部门预算初稿 部门统计员在收集查询相关信息，根据过去一年的情况和本年度的情况，编制部门预算，编制完毕交给部门负责人 负责企业资源分析的准确性 部门负责人负责召集本部门主要预算责任人会议，讨论部门预算初稿 部门内部审核通过后，由部门统计员将部门预算初稿交给企管统计员 负责“业务发展规划”的合理性、激励性 负责“业务发展规划”提交的及时性 负责讨论会议的效率和效果 负责对发展规划的裁定的正确性、系统性、指导性 负责向总经理提交的及时性 厂办主任根据集团预算通知的要求，初步审核预算编制的情况 如果发现部门预算不规范，或者预算说明不详细，可要求各部门重新编制预算 初审后，厂办主任负责召集厂办会，讨论预算初稿 负责讨论会议的效率和效果 负责对发展规划的裁定的正确性、系统性、指导性 厂办会对各部门提出的预算初稿逐一审核，要求各部门详细说明每一个项目预算编制的依据，并提出质疑 预算在厂办会通过后，由厂办主任交集团审核 负责分发的及时性 集团根据集团的整体规划对工厂的预算在内部审核 审核通过后将预算正式稿下发到工厂厂办 负责评估与调整报告的合理性 负责评估与调整报告提交的及时性 负责报告审批后分发的及时性 YSGL- 002 编制预算 YSGL-001 发通知 YSGL- 003 部门内部审核 YSGL- 004 汇总 YSGL- 006 厂办会审核 YSGL- 007 集团审核 YSGL- 005 初审 企管/ 统计员 各部门/ 统计员 厂办会 集团 厂办/ 主任 各部门/ 正副主任 企管/ 统计员 企管统计员汇总各部门的预算初稿，交给厂办主任初审 工序 执行规范 责任界定 岗位 企管统计在接收到集团下发的审核过的工厂预算后，形成各部门的正式的预算表 将预算表交厂办主任 负责市场判断的准确性 厂办主任根据正式的预算表组织厂长与各部门负责人签订预算使用授权书 将各部门预算表和预算使用授权书交个部门负责人，并留存 负责企业资源分析的准确性 各