河北省建筑建材资质认定获证实验室现场检查表.docVIP

河北省建筑建材资质认定获证实验室现场检查表 实验室名称： CMA证书编号： 有效期至： CAL证书编号： 有效期至： 检查日期: 年 月 日 检查项目 序号 检查内容 综合评价打分 检查情况得分情况简要描述 分值数 扣分数 （一）提高认识、完善组织、履行职责 1.1 落实《整顿活动方案》，下发文件，组织学习和传达，明确实验室考核的重要意义。 2 1.2 分析检测人员、管理人员的思想道德、业务素质、技术技能等情况，对照管理要求和岗位职责，检查人员队伍执行力和存在的问题。 4 1.3 建立健全人员的学习和纪律教育制度，加强对检测人员的政治思想教育、职业道德教育和法制教育，进一步提高质量观念和责任意识，提升职业素质和敬业精神，增强法制观念和服务意识。 4 1.4 资质认定资格公开（证书、证书副表），检测收费标准公开，检测办事程序公开，对客户承诺公开，并认真执行。 2 1.5 有接待用户的场所及为客户服务的设施。有征求用户意见，及处理投诉申诉的记录。 2 1.6 实验室在注册地点检测，如检测地点变更已报资质认定发证机关备案； 未经许可不在异地设立分支、代理机构 2 1.7 资质认定证书在有效期内。 5 1.8 检验分包符合《实验室资质认定评审准则》要求及国家认监委的规定。 2 1.9 不利用客户的设备、环境设施获得资质认定。不擅自使用客户设备设施出具检测报告。 2 1.10 在检测报告中依法正确使用资质认定标识，不超项检验、超期检验，不得无故不使用CMA标识。 4 1.11 所有的检验均经过合同评审，客户的要求及双方责任均在合同中明确，合同评审的记录妥善保管。 2 1.12 有防止商业贿赂的规定，进行防止商业贿赂、公正检验培训或教育。 2 1.13 不利用检验数据和结果牟取不当利益、违规收费或在检验中徇私舞弊，不伪造数据，不未经检测出具报告。 2 （二） 加强制度建设，完善管理体系 2.1 实验室体系文件覆盖《资质认定评审准则》的全部要求。 4 2.2 建立完善的安全检测制度、环境保护制度、人员考核制度、人员奖惩制度、年终考核制度、检测责任制度、委托检验制度、处理申诉投诉制度，并组织实施。 2 2.3 最高管理者、技术主管、质量主管及部门主管有有效的任命文件。 2 2.4 内设管理组织职责明确，有效完成质量管理、技术管理和业务管理职能。 2 2.5 监督员设置充分，按计划实施监督；对监督结果实施不符合项处理。 2 2.6 按计划规范开展质量体系内部审核。 2 2.7 适时进行管理评审，管理评审的输入输出明确，能够评审实验室的制度上的不足和薄弱环节。 3 2.8 所采购的供应品及服务经验收确证，满足检测要求。 2 2.9 所有检测人员实行全员考核，做到应知应会、持证上岗。人员技术能力满足检测岗位要求。人员实施绩效管理和考核。 2 2.10 检测人员在一个机构内执业。 2 （三）落实技术标准、规范检测管理 3.1 在用的检测标准正确、有效；有关检测、校准、仪器操作等作业规范齐备、完整。 2 3.2 正确配备和正确使用仪器设备、环境设施。仪器设备、环境设施得到有效的维护和保养，保证设备完好和功能稳定。 2 3.3 在用的仪器设备均按照有关规定进行了有效溯源。 3 3.4 检测设备有使用状态确认标识，由指定的授权人员保管和操作使用。 2 3.5 有设备期间核查计划和记录，通过期间核查保持设备校准状态的可信度。 2 3.6 检测所要求的温度、湿度等条件得到满足。 2 3.7 样品具有惟一性标识，有接收状态描述和全过程记录。样品的存放应保证样品不会丢失和损坏。 3 3.8 检测报告格式正确，信息充分；检测结论意见用语正确，并经授权签字人批准签字。 2 3.9 检测的原始记录格式正确；信息充分，能够证明检验过程符合规定程序、操作规范和技术标准。 2 3.10 检测项目符合检测合同的约定，如有分包项目应在报告中说明。 2 总 分 检查组成员签字： 年 月 日 被检查实验室负责人