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环保供应商控制程序 制订日期 修订日期 实施日期 批 准 总经理 审 核 制 定 工程部 生产管理部 PE部 QA部 开发技术部 IQC检查部 TQM部 管理小组  环保供应商控制程序 更改记录 发行日期 版次 更改内容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2013/5/8 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部 （原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。 2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。 1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职； 2.根据实际的业务内容，对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4)  环保供应商控制程序 目 录 项目、标题 页 次 更改记录 2 目 录 3 1.总则 4 1.1适用范围 4 1.2起草、更改、作废 4 1.3目的 4 1.4权责 4 1.5.定义 4 2. 作业内容 5 3．相关文件 8 4.相关表单 8 5.流程图 9 总页数 ：9页  环保供应商控制程序 1.目的:规范合格之环保供货商选择,以验证是否具有生产加工环保产品的能力,/物料满足公司对环境管理物质方面的要求. 2.范围:环保供货商的寻找、辅导、登录及日常之监查或资格的取消等. 3.定义: 3.1环保供货商：提供环保材料,,辅助物料之厂商. 4.权责: 4.1 :环保供货商之寻找及环保资料初步审查;4.2 环境监查:环保供货商之辅导,及协助寻找环保供货商及供货商环保资料审核;4.3 环境管理者代表:合格环保供货商之核准.4.4 工程部:环保供货商样品及数据的确认,协助对环保供货商进行环境监查.5作业内容 5.1 环保供货商环境监查流程（见附件15.2 由资材部采购通过多种方式(:查找黄页,专业杂志;访问国际互联网;通过业界介绍;参加各种展览会等)多管道地寻找,收集新供货商资料. 5.3 环保供货商的登录申请:根据客户本公司对环境方面的要求对已收集的供货商数据进行筛选,选出有能力承制或提供给本公司环保原物料、零组,经实施资格审查初步认可者（或厂商自行申请）得填写《环保供货商调查申请表》交环境监查审查,环境管理者代表核准.5.4《环保供货商调查申请表》经环境管理者代表核准后，应同环境监查协商，由环境监查负责进行实地环境监查事宜,并按《外部环境监查评估表》进行评分,,资材部采购方可通知其送样确认.环境管理物质保证体系运行前已有交易经历之环保供货商，经环境管理者代表同意后，由直接登录为合格环保厂商. 5.5 环保材料之样品承认： 5.5.1 环保材料送样原则 a)客户指定或经环境监查后列为合格供货商者.b)环境管理者代表认为有必要先送样确认者. 5.5.2 环保样品确认： a)新环保材料或新供货商环保样品之确认，由要求环保供货商提供适量之样品及样品承认书，交工程部实施样品确认.样品确认合格后由工程将样品及【】交最终承认,由文控中心将【】分发至、IQC、工程、供货商. b)工程部人员将环保物料依照产品规格或客户图面要求，安排检验或试作评估或加工成品或半成品.5.5.3环保样品确认取消：试作过程中若发现供货商交货之环保材料有环境不适合或禁用化学物质超标时，经工程人员判定将导致最终环保产品不符合客户的环境要求时，应由做最终确认是否予以取消资格，如需再实施环保样品重新确认者，则依 5.5.2 规定处理. 5.6 核准、登录：经环境监查及送样为合格之环保供货商，由登录于《环保合格供货商一览表》,如有变动时由修订更新处理.5.7符合下列情况者，由申请直接登录为合格环保厂商. 客户指定之环保供货商.b)卖方独占市场时.c)环境监查分数差异不大，而一时无法找到合格环保供应厂商时(先送样确认).5.8供货商环境监查：5.8.1环境监查时机:5.8.1.1 资材部采购新开发的环保供货商,已填写《环保供货商调查申请表》,经环境管理者代表核准同意者. 5.8.1.2依据供货商年度环境监查计划的安排每年一次环境监查.5.8.1.3 发现供货商提供的物料发生严重环境不合且波及范围较大时. 5.8.1.4 发现供应商提供的自我声明的技术检测资料的真实性可疑时。 5.8.2供货商环境监查实施:5.8.