年产200吨羊绒加工扩建项目可行性建议书.doc

第一章 总 论 3 1.1 项目概要 3 1.1.1 项目单位基本情况 3 1.1.2 项目建设内容 3 1.1.3 项目建设方案 4 1.1.4 投资概算及资金来源 4 1.1.5 主要技术经济指标 5 1.2 可行性研究报告编制依据 5 1.2.1 行业规划及产业政策 5 《全国畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划》指出：“根据国民经济和农村经济发展需要，着眼加强农业和增加农民收入”，“加快畜牧业结构优化和产业化经营步伐”。“山羊绒、牦牛绒、兔毛和驼绒生产大国的优势，发展深加工生产，开发高档产品，扩大产品出口”。 5 1.2.2 编制依据 5 1.3 综合评价和研究结论 5 1.3.1 研究结论及评价 5 1.3.2 存在问题与建议 6 第二章 背景及必要性 9 2.1 项目建设背景 9 2.2 项目建设的必要性 10 第三章 建设条件 13 3.1 项目区概况 13 3.1.1 地理位置 13 3.1.2 自然资源状况 13 3.1.3 社会经济状况 14 3.1.4 项目建设地点选择 14 3.2 项目建设条件优劣势分析 14 3.2.1 政策环境 14 3.2.2 资源优势 15 3.2.3 市场条件 16 3.2.4 基础设施条件 16 3.3 主要障碍因素及解决方案 17 本项目的主要制约因素是资金问题，承办单位拟通过企业自筹、地方支持、政府投资扶植相结合的方式，积极落实建设资金，确保项目顺利实施。 17 3.4 附件 17 第四章 项目单位基本情况 18 4.1 概况 18 4.2 研发能力 18 4.3 财务状况 18 4.4 法人代表基本情况 19 4.5 可行性研究报告编制单位 19 第五章 市场分析与销售方案 20 5.1 市场分析 20 5.1.1 国外内市场供求现状 20 5.1.2 市场前景分析 21 5.1.3 项目产品的竞争优势分析 23 5.2 销售策略、方案和营销模式 23 5.2.1 销售策略 23 5.2.2 销售方案 24 5.3 市场风险分析 24 5.3.1 项目产品市场风险因素分析 24 5.3.2 防范和降低风险对策 24 第六章 项目建设方案 25 6.1 建设任务和规模 25 6.1.1 建设任务 25 6.1.2 建设规模 25 6.2 建设规划和布局 25 6.3 生产技术方案及工艺流程 25 6.3.1 生产技术方案的选择 25 6.3.2 工艺流程 26 6.5 实施进度安排 31 第七章 投资估算与资金筹措 33 7.1 投资估算依据 33 7.2 投资估算 33 7.2.1 建设（固定资产）投资估算 33 7.2.2 铺底流动资金估算 34 7.2.3 项目投入总资金 34 7.3 资金来源 34 7.3.1 中央财政资金 34 7.3.2 地方配套资金 34 7.3.3 自筹资金及来源 34 7.3.4 银行贷款及筹措 34 7.4 资金使用和管理 35 7.4.1 财政资金使用和管理 35 7.4.2 银行贷款使用和管理 35 项目贷款主要为流动资金贷款，由银行按有关规定程序办理并实施监管。 35 7.4.3 自筹资金使用和管理 35 第八章 财务评价 36 8.1 财务评价依据 36 8.1.1 财务评价依据说明 36 8.1.2 财务评价基础数据与参数选取 36 8.1.2.1 人员工资福利 36 8.1.2.2 制造费用 36 8.1.2.3 管理费用 36 8.1.2.4 借款利息 37 8.1.2.5 销售费用 37 8.1.2.6 原辅材料、动力价格 37 8.2 销售收入、销售税金和附加估算 37 8.3 总成本及经营成本估算 37 8.4 财务效益分析 37 8.4.1 盈利能力分析 37 8.4.2 清偿能力分析 38 8.5 不确定性分析 38 8.5.1 盈亏平衡分析 38 8.5.2 敏感性分析 38 8.6 财务评价结论 38 第九章 环境影响评价 40 9.1 环境影响 40 废渣主要为锅炉房产生的炉渣；废气和噪声主要是锅炉排放的烟尘和鼓风机的噪声等。 40 9.2 环境保护与治理措施 40 9.2.1 废气、噪音的综合治理 40 9.2.2 污、废水处理 40 9.2.3 废渣处理 40 9.3 评价与审批 41 第十章 产业化经营与农民增收效果评价 42 10.1 农业产业化经营 42 10.1.1 壮大主导产业，促进结构调整情况 42 10.1.2 完善产业链条，促进产业化发展 42 10.1.3 辐射带动能力分析 43 10.2 农民增收、农业增效评价 43 10.2.1 农民增收 43 10.4.2 农业增效 44 10.4.3 项目区与非项目区比较分析 44 10.5 其他影响评价 4