年产600吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目可行性建议书.doc

目 录 第一章 企业基本情况 1 1.1 项目承担单位情况介绍 1 1.2 企业法人代表及主要负责人简介 2 1.3 公司研究与发展能力 2 1.4 组织机构 2 1.5 公司财务状况 4 第二章 项目实施的意义和必要性 1 2.1 项目概况及背景 1 2.2 符合国家和地方产业政策的导向 5 2.3 国内外技术现状和发展趋势 7 2.4 项目建设的产业化作用及影响 8 2.5 产业关联度分析 9 第三章 市场分析 1 3.1 国内外对产品的需求现状和发展趋势 1 3.2 国内现有同行业发展趋势及竞争分析 2 3.3 富硒绿茶市场营销策略 3 3.4 富硒绿茶市场竞争力分析 6 3.5 产品进入国际市场前景分析 6 第四章 项目技术基础 8 4.1 项目技术基础及成果来源 8 4.2 本项目竞争优势 8 第五章 项目改造的主要内容和目标 12 5.1 建设内容及产能规模 12 5.2 项目工艺技术路线 12 5.3 建设方案 15 5.4 设备选择 19 5.5 工程建设地点 21 5.6 建设工期和建设管理 21 第六章 环境保护、节能、资源综合利用 25 6.1 环境保护 25 6.2 节能 27 6.3 资源综合利用 29 6.4 原材料供应及外部配套条件 29 第七章 项目投资方案 34 7.1 投资估算编制依据及说明 34 7.2 投资估算 35 7.3 资金筹措 38 7.4 建设条件落实情况和申请资金的数额、方式 39 第八章 经济效益和社会效益分析 40 8.1 财务评价依据和范围 40 8.2 财务评价基础数据 40 8.3 财务测算 41 8.4 经济效益分析 43 8.5 社会效益分析 48 附表： 经济评价表（表1——表12）第一章 企业基本情况 1.1 项目承担单位情况介绍 本项目建设单位是陕西省紫阳县和平茶厂，该企业基本情况介绍如下： 项目申报单位：陕西省紫阳县和平茶厂 单位地址：紫阳县城关镇闵家庄 法人代表：曾朝和 注册时间：2005年5月22日 注册资金：500万元 主管单位：紫阳县工商行政管理局 经营范围：茶叶种植、收购、加工、销售。 陕西省紫阳县和平茶厂成立于2005年5月，独立法人，注册资本500万元。是一家集天然富硒茶种植、生产加工，销售及科技开发为一体的现代农业企业，2010年度农发行AA信用等级企业。公司依托当地茶叶优势资源，紧紧围绕“基地建设天然有机化、加工质量卫生清洁化、营销服务平台多功能化”三大特色建设目标，按照“提高科技保质量，诚信经营拓市场、扩大规模创效益”的宗旨，全力打造“公司+专业合作社+市场开拓”的产业运作模式，全力引进、研发并推广富硒茶智能化生产技术。努力实现和谐共谋主导产业健康发展，科学、规模、特色、高效共赢的产业发展机制。 1.2 企业法人代表及主要负责人简介 法人代表：曾朝和，高中文化，高级技师，于1978年参加工作，一直从事富硒茶叶加工和营销工作。技术负责人：田元成，公司副总经理，大专文化，高级农艺师，于1981年参加工作，一直从事富硒茶叶科研技术工作。他们先后参与了紫阳县茶业区划，紫阳县富硒茶保健作用，名优茶开发，天然富硒茶标准综合体等课题研究，发表论文5篇，获得了陕西省科技进步三等奖一项，市科技进步一等奖一项，积累了丰富的技术、管理、市场经验。 1.3 公司研究与发展能力 公司现有管理人员及员工34人，其中高级职称1人，中级职称4人，占员工总数的14.7%，大专以上学历8人，占23.5%，其中：管理人员5人，技术人员8人，生产人员15人，销售人员6人。 企业研究开发团队中，从事栽培技术的有3人，加工技术5人，其中有4人接受过中国茶研所绿茶加工自动化控制和有机茶推广认证中心的有机茶生产专项培训。本企业与中国茶研所、西北农大、西南农大等有关科研单位形成了科研协作关系。 1.4 组织机构 1.4.1 项目建设的组织管理 公司成立由总经理直接负责、相关人员参与的项目建设小组，负责项目建设和投产前准备工作；设立专门的项目服务机构，专门对项目小组的需求服务。 1.4.2 机构设置 本项目实施单位为独立法人，实行独立核算、依法经营、照章纳税、自负盈亏的经营方式。按照现代企业制度要求，设立高效、精干的职能机构，做到管理层次少、职责明确、人员结构合理，管理能力、组织协调能力、运作方式均可满足工程建设、生产运营的需要，满足企业可持续发展的要求。本项目共设置9个职能部门，具体设置如图所示。 陕西省紫阳县和平茶厂组织结构图 各部门主要职责如下： 总经理：负责企业总体管理工作。 生产副总经理：主要负责生产管理、原材料收购控制、产品质量控制管理、产品技术研发等工作。 行政副总经理：主要负责企业的行政事务、人力资源管理、销售管理等工作。 销售部：主要负责产