一季度工作总结及二季度工作计划.docVIP

李沧区一季度工作总结及二季度工作计划 一季度李沧区销售完成情况及同期对比: 门店 销售任务 实际完成 实际完成率 去年销售 销售同比 利客来 4064000 3695367 90.93% 3204522.76 15.37% 李村 968200 827628.7 85.48% 1126636.92 -26.54% 唐山路 444000 396818.2 89.37% 0 合计 5476200 4919814 89.84% 一季度李沧区三店都未完成公司制定的销售计划，与去年同期相比利客来有所上升，李村众生下降幅度太大，需要制定相应的促销活动拉动销售，唐山路新开店无法与去年同期相比，完成率达到接近90%。 一季度李沧区毛利完成情况及同期对比 门店 毛利任务 实际完成 实际完成率 去年销售 毛利同比 利客来 1063608 788353 74.12% 611553.7 28.90% 李村 271096 199295 73.51% 261908.7 -23.90% 唐山路 124320 100957.1 81.21% 0 合计 1459024 1088605 74.61% 一季度李沧区三个店毛利完成都很差，除唐山路店达到80%以上，利客来与李村店均未超过80%。与去年相比，李村众生呈下降趋势，利客来店上升幅度较大，快达到28.9% 一季度首推完成情况及同期对比 门店名称 首推任务 实际完成 首推完成率 去年销售 销售同比 利客来 1219200 798629.2 65.50% 695373.9 14.85% 李村 290460 277957 95.70% 366435.9 -24.15% 唐山路 133200 136852.8 102.74% 0 合计 1642860 1213439 73.86% 一季度首推销售总体完成了73.86%，主要是利客来店主推完成率太低，但与去看相比，利客来的上升比例最大，李村众生虽说完成比例高，但与同期相比还是下降了24.15%。 一季度客流量分析 门店名称 11年1季度 10年1季度 客流量同比 客流量日均环比 利客来 72383 69204 4.59% 8.14% 李村 20270 27677 -26.76% -22.31% 唐山路 11215 -10.86% 合计 103868 从一季度客流量的分析表来看，李村众生的客流下降明显，比去年同期下降了26.76%，主要是因为李村众生搬家太仓促，未将前期宣传做好，致使搬家后客流量急速下降，到了现在还有部分顾客打电话来咨询搬家的具体位置。 一季度客单价数据分析 门店名称 11年1季度 10年1季度 10年四季度 客单价同比 客单价环比 利客来 51.05 46.3 47.98 4.75 3.06 李村 40.83 40.7 40.75 0.12 0.07 唐山路 35.38 34.02 1.36 合计 42.42 40.92 1.5 一季度客单价总体来说都有所上升，说明现在店内员工的关联销售做得很到位，使客单价有所提高，其中以利客来提升的比例最大。同比升了4.75元。 一季度会员销售情况及同期对比 门店名称 11年1季度 10年1季度 10年四季度 会员销售同比 会员销售环比 会员销售占比 利客来 2443918.76 1988473 2483057.35 22.90% 1.50% 66.13% 李村 567637.23 752843 815101.33 -24.60% -30.35% 68.58% 唐山路 279355.09 326731.67 -14.50% 70.40% 合计 3290911.08 3624890.35 -9.21% 60.09% 一季度会员销售占整体销售的60.09%，会员销售占比各店都很高，以唐山路店最高，达到了70.4% 一季度会员毛利分析 门店 11年1季度 10年1季度 10年四季度 会员毛利同比 会员毛利环比 会员毛利占比 利客来 489483.2 357780.9 512707.6 36．8% 10.25% 62.08% 李村 126380.8 167430.1 185841.4 -24.5% -21.47% 63.41% 唐山路 71434.9 88810.67 -7.12% 70.76% 合计 687298.8 787359.7 -12.70% 63.14% 一季度会员毛利与去年同期相比各店都有所下降，说明我们会员购买商业品种的比例在增加，如何刺激会员消费非药品的商品是我们下一步应该做的工作。 一季度会员消费分析 门店 会员数 会员消费人数 会员消费次数 会员消费人均次数 无效卡 无效卡占比