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上海xxxxxxxx有限公司 2013年个人工作小结 XXXX 2013-12 1、质量体系审核情况： 1）、全年体系审核情况：共3家5个体系。 序号 单位 评审机构 评审日期 体系名称 评审性质 不符合项数 完成情况 1 标五 CNAS 3.23-24 ISO17025 监督评审 10 完成 2 标五 劳氏 9.22-9.23 ISO9001及CPD 监督评审 3 完成 3 出口部 CQC 11.29 ISO9001\ISO14001\OHSAS18001 监督评审 2 完成 2、对供应商评审情况： A、2013年陪同xx总部领导共对平湖人基、嘉定心豪五金、绍兴固尔奈等5家供应商进行评审。 B、2013年共对95家供应商重新签定了2013版《紧固件购销合同》、《质量保证协议》，并收集了《供应商调查表》、《供应商评审表》以及供应商相关的商务、体系资料。 3、客户二方审核情况： 1 xx BV 6.19 CSR及反恐 二方审核 11 完成 2 xx TUV 9.25 CPD 二方审核 2 完成 序号 单位 评审机构 评审日期 体系名称 评审性质 不符合项数 完成情况 4、客户调查资料提供情况： 2013年共完成21家客户调查资料的回复工作。 如客户调查表、我司商务资料、体系证书、体系文件等。 5、2013年客户走访情况： 序号 日期 客户名称 销售部门 质管人员 拜访事由 处理结果 1 1月9日 内销四科 客户投诉处理 投诉属实，补300PCS产品给客户 2 3月4日 内销二科 客户投诉处理 投诉内容属实，为止规不止，作退换货处理 3 3月18日 内销五科 客户投诉处理 GUK投诉，现场产品与投诉内容基本一致，因无法证实是新图纸产品还是旧图纸产品，产品已退回拣选。 4 3月25日 内销六科 客户投诉处理 投诉内容属实，为螺母开裂，作退换货处理 5 4月9日 内销四科 解决客户投诉 两个规格投诉为开裂，经与客户确认其中有一个规格实为凹痕 6 4月15日 内销四科 解决客户投诉 投诉产品牙内有脏污，经确认确有脏污，已通知供应商及质检部门注意。 7 7月25日 内销一科 解决客户投诉 1309开头产品油污 8 7月26日 内销一科 解决客户投诉 1310开头产品油污 9 10月22日 内销二科 解决客户投诉 处理产品表色问题，已解决（具体见出差报告） 10 10月22日 内销二科 解决客户投诉 处理产品表色问题，已解决（具体见出差报告） 11 11月5日 内销四科 解决客户投诉 通止规问题，最后处理退货。 12 11月26日 内销四科 解决客户投诉 处理产品表色问题，已解决，客户未退货。 13 11月28日 内销四科 解决客户投诉 处理产品表色问题，已解决，最终处理方案待客户通知。 14 12月4日 内销四科 解决客户投诉 生锈处理 15 12月5日 内销二科 解决客户投诉 粘锌处理 16 12月6日 内销四科 解决客户投诉 客户拜访 17 12月13日 内销四科 解决客户投诉 生锈及通止处理 6、2013年客户投诉索赔情况A： 内销投诉索赔：181元/百万 月份 内销客户 科室 内销索赔金额 索赔原因 一月 　 　 　 　 二月 　 　 　 　 三月 内销五科 56000 表色生锈 四月 内销五科 67.78 混杂 五月 内销一科 4000 弯杆 内销五科 1E+05 氢脆断裂 六月 内销一科 1500 淬裂 七月 　 　 　 八月 内销一科 15800 生锈 20000 生锈 九月 内销五科 19.74 废品 十月 　 　 　 十一月 　 　 　 合计 235881.23 6、2013年客户投诉索赔情况B： 外销投诉索赔：681元/百万 月份 外销客户 科室 外销索赔金额 换算人民币 一月 WINKLER 外销八科 1586.75欧元 12591.97 A.PERRY 外销八科 2724.35美元 17163 三月 BUFAB 外销一科 2405.128美元 14757.38 四月 G.P 外销六科 311.85美元 1933.47 SVOAS 外销八科 2000美元 12509.6 BUFAB 外销一科 32018.58美元 196459.6 MILSONS 外销五科 6434.092美元 40148 五月 LINDSTROM 外销二科 486美元 3013.2 六月 TECHNO 外销一科 300美元 1860 七月 BAIER 外销一科 750欧元 5913.475 AUTO FASTENER 外销三科 2400美元 14739.6 BAIER 外销六科 9753.05欧元(诉讼阶段） 　 十月 CBI 外销二科 850美金 5202 G.P 外销六科 223.44美