TCL ERP项目PDD-PP80.2 成品入库流程 3.0.docVIP

PP80.2 成品入库流程  目录 PP10 成品入库流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 5 2 流程图 6 2.1 图例 6 2.2 流程图 7 3 流程说明 9 3.1 目的 9 3.2 流程描述 9 3.3 差异分析 12 3.4 安全考虑 错误！未定义书签。 3.5 工作职能 14 3.6 发生频率 15 3.7 备注 错误！未定义书签。 4 附件 15 文件控制 目的 本文件的目的是定义和描述成品入库流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 王建新 现版本号: V3.0 第一次修改者: 王建新 第一次修改日期: 2004.12.22 第二次修改者: 刘兴会 第二次修改日期: 2005.03.24 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 V 1.0 2004.12.22 流程变更.CDC仓库增加成品机的待检状态库存（可在SAP系统中查看） 原流程成品生产完工QA部检验合格后入CDC仓库,改为成品生产完工先入CDC仓待检状态待QA部检验合格后在系统中进行状态转换（由待检状态转为合格状态） 王建新 V 2.0 2005.03.24 流程变更： SKD/CKD根据装箱单程序走货，由计划部进行SKD/CKD完工入库操作，不做质检转非限制状态操作。 惠州工厂内外销成品：完工入库由工厂操作，质检转非限制状态由CDC物流部凭收货一章两签名的《CDC成品入库单》在SAP内操作。 外地工厂内外销成品：只用完工入库操作，直接转入合格状态 刘兴会 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 刘永情 邢劲松 任 凯 孔凡强 姜还发 梁立冬 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 流程结束 6 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 2.2流程图（成品） 2.2流程图（SKD/CKD） 3.流程说明（成品） 3.1目的 本流程的目的是控制成品从生产线下线到入CDC仓库的流程。 3.2流程描述 流程10：成品生产完工入库当生产订单完工，工厂待入仓员执行MB31(按生产订单收货)在SAP系统内作待检品入库 仓库 描述 工厂 仓库 描述 1010 6000 成品总仓 1022 2200 Schneider工厂仓 1110 6100 TM工厂仓 1023 2300 THOMSON北美工厂仓 1210 6200 呼市工厂仓 1024 2400 EM工厂仓 1310 6300 无锡工厂仓 1025 2500 THOMSON欧洲工厂仓 1410 6400 南昌工厂仓 1321 3100 无锡Philips工厂仓 1021 2100 Philips工厂仓 1331 3100 无锡Philips工厂仓 1010 9100 外销工厂仓（松下） 1010 6001 中试部试产机 1010 6002 乐华仓（R字头订单） 留意产品的状态选择，惠州工厂选择X表示质量检验状态，外地工厂选择空白表示非限制状态即合格状态。 修改错误： 当收货产量出错想修改时，执行MB31，执行MB31，执行MBST，QA检验 在当日成品下线形成交检批次后，由生产线出具产品产品记录在日抽样报告中。QA需将抽检结果录入PTM系统中，并由QA部/驻厂代表车间PP90.1 返工流程操作） 生产部组织生产线按返工措施返工完成后再进行二次交验直至合格。 流程110：质量管理部确认日抽样报告 质量管理部备案、跟踪处置、确认经评审小组组长批准的不合格评审报告。 质量管理部驻厂代表批准经QA主任审核的整机日抽样报告。 流程120：发送日抽样报告 工厂QA部备案并发送日抽样报告到相关部门或各相关部门在PTM系统中查询抽检结果。 工厂待检仓仓管员根据PTM系统中的抽检结果及货物存放库位开出《CDC成品入库单》交物流部签收。 流程130：CDC仓成品库存状态转移（待检状态转为合格状态）（外地工厂不做此步操作） CDC物流部制单员收到有效一章两联的《CDC成品入库单》、《CDC待检品入库单》后在SAP系统内执行MB1B（）执行MB1B，执行MB1B，执行MBST， 3.流程说明（SKD/CKD） 3.1目的 本流程的目的是控制SKD/CKD产品从各工作中心完工到入CDC物流部的流程 3.2流程描述 流程10：装箱单制作 彩电厂/注塑厂/PMC部制单员执行ZPPGR0002()命令SAP