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1.目的：备件入库。
2.范围：本规程只适用于公司CS部门.
3.定义： （术语解释/数值描述）
T-Code: 入库:MIGO 发票校验:MIRO
4.原则： （禁止/重要事项）
仅限CS内部相关人员使用。禁止非指定人员进入本系统操作。
5.流程： （业务流程图）
参照业务流程： CE委托中仪商品采购(FS-WF-MM-019
流程 责任部门
中仪
CS备件管理
中仪
CS备件管理
CS备件管理 6.控制：
控制点 控制目标 作业前提 作业担当 作业事项 输入数据 输出结果 可能的错误 纠错的对策 1 备件发货 中仪 发货(系统外)
2 上架 备件到PC03仓库 CS备件管理 备件上架,系统外货品管理 3 月报发送 月度统计 中仪 月度备件出货统计(系统外) 月报 4 备件入库 已收月报 CS备件管理 确认备件清单,入库 数量,库存地点 凭证XXXXXXXXXX已过帐 1.入库数量错误
2.库存地点错误 1.冲销
2.转仓 5 发票校验 备件已入库 CS备件管理 供应商发票校验 业务处理,PO号,金额,税额选项(J0),发票日期,过帐日期,参照(月报编号) 凭证建立
7.表单：无
8.附件：无
业 务 运 用 手 册 版本
1.0 作成者
施宇韵 更新者
备件入库流程(中仪) 编号
CS-MM-005 作成日
2006-9-19 更新日
2006-11-4
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2.上架
5.发票校验
4.备件入库
1.备件发货
3.月报提供
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