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AA1
中 华 人 民 共 和 国
外商投资企业和外国企业所得税季度申报表（A类AA1）
纳税人识别号：
征收管理码：
纳税年度：自
至
金额单位：人民币元
企业名称
邮政编码
电话号码
开始生产、经营日期
开始获利年度
项 目
帐载金额
备 注
收入额
1、本季主营业务收入
应纳税所得额的计算
2、本季利润（亏损）额
3、按规定可弥补的以前季度亏损额
4、按规定可弥补的以前年度亏损额
5、本季度应纳税所得额 5=2-3-4
应纳企业所得税额的计算
6、适用税率（30%、24%、15%）
7、应纳企业所得税额 7=5*6
8、实际征收率（%）
9、实际应纳企业所得税额 9=5*8
10、减（免）企业所得税额 10=7-9
应纳地方所得税额的计算
11、适用税率（3%）
12、应纳地方所得税额 12=5*11
13、实际征收率（%）
14、实际应纳地方所得税额 14=5*13
15、减（免）地方所得税额 15=12-14
已预缴所得税额的计算
16、本季度前已预缴企业所得税额
17、本季度前已预缴地方所得税额
18、本年度已预缴企业所得税额 18=9+16
19、本年度已预缴地方所得税额 19=14+17
声 明
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
声明人签字：
会计主管人签字：
代理申报人签字：
企业盖章：
填表日期：
税务机关收到日期：
接收人：
税务机关盖章：
国家税务总局监制
年 月 日
附件2
港澳台
地址
银行名称及帐号
经济行业代码及名称
经济类型代码及名称
依法申报金额
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