合约审查程序.DOCVIP

制定日期 1998-11-15 主 题 程 序 书 版 次 C 等 级 普 通 修定日期 1999.04.30 合约审查程序 编 号 YW-P-001 页 数 1 OF 3 目的. 确保各项合同要求都明确及清晰,且公司具有满足所有合同要求的能力. 2.范围. 适用于审查所有来自客户的订单(正式﹑口头﹑预告) 3.参考文件. 3.1.样品制作程序 GC-P-003 3.2.文件与资料管制程序 GL-P-004 3.3.生产管制程序 MD-P-007 4.定义 无 5.权责 5.1业务部:明确客户需求,合约内容审查与合约变更的通知,合约的完成追踪及合约﹑销售令等资料 的保存. 5.1资材部:合约数量﹑交期﹑生产进度及产能审查. 5.2工程部:新料号产品规格的审查. 6.作业内容. 6.1.1.送样. 6.1.1.接到客户开模订单,业务部开立销售令(附件一) 及提供相关资料送工程部,由工程部确认是否能 承制,回复业务可完成送样时间,依样品制作作业程序制作样品,于检测合格后连同相关资料 交业务部,由业务部负责送客户承认,样品承认后,签认之样品及承认书由业务部交文管中心留档 保存并分发至相关单位. 6.1.2.当客户设计变更有送样要求时,业务部将客户提供之信息转工程部,由工程部审查后填写”规格 变更通知书”(ECN),经主管核准后交文管中心分发至相关部门.由工程部依样品制作作业程 序制作样品,于检测合格后连同相关资料交业务部,由业务部负责将样品送客户承认. 6.1.3.当有新客户要求送样或客户有新的送样要求时(样品被承认过),由业务部开立”销售令”经主管 核准后分发至相关部门,各部门据此完成其相关作业.完成之样品检验合格后办理入库,业务部 依出货管制程序领样品送至客户. 6.2报价:当客户有报价要求时,由业务部做报价单（附件二）或成本分析表（附件三）当客户有　　 　　　　指定其它格式时则依客户要求，经主管核准后交客户确认． 6.3.预告订单:当客户以预告订单的形式下订单时,业务部根据预告订单内容开立预告形式的”销售令”, 发放于相关单位,各单位据其完成相关作业. 制定日期 1998-11-15 主 题 程 序 书 版 次 C 等 级 普 通 修定日期 1999.04.30 合约审查程序 编 号 YW-P-001 页 数 2 OF 3 6.4. 合约审查. 6.4.1.接到客户订单,若客户下订单前曾经送样或报价时,业务应审查订单的料号﹑单价与送样或报价 是否一致. 6.4.2.若有差异时,则需通知客户修正,如有必要则需再送样或重新报价. 6.4.3.若接到的订单是客户下过预告订单的正式订单,则对比预告与正式订单的差异,记录于”销售令” 备注栏内. 6.4.4.规格审查. 6.4.4.1.一般规格审查:业务接到客户订单,所列产品规格属一般产品时,由业务部直接审查. 6.4.4.2.新规格产品审查. 6.4.4.2.1.业务部接到客户订单时,如客户要求产品为新规格,开立”销售令”至各相关部门,各部门 复审查意见于订单审查栏.业务部根据结果回复客户. 6.4.4.2.2.型号配定:工程部研究可行性,回复意见后根据需要为产品配定型号. 6.4.4.2.3.业务部需确认客户要求之交货日期不早于”销售令”上产品送样﹑承认日期,如果要求的 交货日期转上述日期为早,业务部需与各部门联络研究是否交货期可提前,业务部收到各 部门肯定回复后可回复客户. 6.4.5.订单数量及交货期审查: 6.4.5.1.交货期审查:如属于已开发之产品,当客户下订单的日期至交货日期超过15天时,由业务部直 接确认交期. 6.4.5.2.资材部考核成品库存,当库存可供交货时,业务部安排以库存交货. 6.4.5.3.若无库存成品或成品库存不够交货时,各部门依”销售令”要求完成相关作业,如无法按要求完成 交货 ,在”销售令”上同回复业务,由业务部负责与客户协商处理,作相应调整,结果知会各相关 单位. 6.4.6.购买合同确定:业务部主管根据以上各项有关资料回复客户. 6.4.6.1.业务部根据各部门审查结果,回复客户(回传合约) 6.4.6.2.当审核结果与客户要求有异而客户不接受时,由业务部主管决定是否拒绝订单. 6.4.6.3.若客户提出新的要求时,则从6.4.起重新评审. 6.4.7.合约的变更